老師我們買工程材料花了 3000 元，但是給我們開了 3020 元的專票，要怎么做賬
你好！你可以按3000入賬了 或者按3020入賬，差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
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對(duì)方給我們開的專票總共3000元，稅額29.7元。但是我們實(shí)際就支付了2200元，這個(gè)咋做賬？
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老師，請(qǐng)問(wèn)，我們幫客戶做安裝光伏工程，材料是他們自己提供，但是由于施工過(guò)程，我方損壞了部分材料，要賠款給他們，然后我們就公賬支付了款11萬(wàn)，他們也開了對(duì)應(yīng)的專票給我們，這個(gè)專票可以抵扣嗎？這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做分錄
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老師我們買工程材料花了 3000 元，但是給我們開了 3020 元的專票，要怎么做賬
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老師，我們是工程公司，然后買工程材料申請(qǐng)付款69360元，對(duì)方開的專票也是69360，但我們實(shí)際支付只付了2萬(wàn)，這種情況我做賬怎么做呢？
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老師。我們買材料建樓。我們買材料請(qǐng)第三方加工工程。這會(huì)結(jié)算材料買多了。結(jié)算吧材料給第三方，相當(dāng)于賣給他們了。但是是鋼材款。對(duì)方要用開票。我們沒得這個(gè)業(yè)務(wù)開鋼材款發(fā)票吧？這個(gè)怎么處理。
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我們這邊有個(gè)客戶，之前是個(gè)人和我們合作的，個(gè)人轉(zhuǎn)款到我們企業(yè)微信的，他突然要我們給他開票，開票信息是個(gè)體工商戶，對(duì)公沒給我們轉(zhuǎn)款過(guò)，38萬(wàn)，怎么操作比較好
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黃色預(yù)警，藍(lán)色，紅色預(yù)警，這什么意思
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請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模所得稅怎么看查賬征收還是核定征收？謝謝
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經(jīng)營(yíng)范圍有通訊設(shè)備銷售，通訊設(shè)備修理，信息系統(tǒng)集成服務(wù)，辦公設(shè)備維修，收到物料發(fā)票能入原材料嗎還是入庫(kù)存商品
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老師您好，我們是商貿(mào)公司，有個(gè)自建的冷庫(kù)，現(xiàn)在需要維修，維修開的發(fā)票我們能用嗎，需要開什么內(nèi)容才能用
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老師 對(duì)方用茶葉抵欠款 無(wú)票收入分錄我應(yīng)該怎么做呀我們是小規(guī)模納稅人
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老師你好，我們公司給別人租了餐廳，每個(gè)月分營(yíng)業(yè)額8%，這個(gè)分成也需要分?jǐn)偮铮?/p>
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老師，這張勞務(wù)發(fā)票合規(guī)不？
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老師，您好，請(qǐng)問(wèn)為什么是這樣計(jì)算？我自己查不到相關(guān)政策，不是很理解。為什么是10%-1去稅，然后再按照10%來(lái)計(jì)稅呢
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老師租的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)記什么科目
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我們只花了 3000 你確定按 3200 入賬？
你好！這么說(shuō)吧。如果按正規(guī)的操作。 實(shí)際是3000.多開了，那發(fā)票開錯(cuò)了。要退回重開
這么跟你說(shuō)吧，實(shí)際費(fèi)用3200，抹掉200湊了個(gè)整數(shù)。后來(lái)發(fā)現(xiàn)這樣不知道咋寫分錄了
你好！你們實(shí)際應(yīng)付3200，然后只需付了3000，可以按3200開發(fā)票，不付的部分，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
老師具體分錄怎么寫
你好！借應(yīng)付賬款3200 貸銀行存款3000 營(yíng)業(yè)外收入200