是的，但是這個賬做不平

可以做營業(yè)外支出的這個的

老師，你幫忙看一下

你社保那些不支付了嗎？

對方離職時社保沒申報

老師，看的到嗎

看得到的，這部分，等于說，是全部給對方了，然后社保，成公司承擔了

對，所以這個要怎么處理

建議，你們那個其他應收款，不平的地方，轉營業(yè)外

這個要怎么寫分錄

這個你們是不是最后查了14553.52這個數(shù)據(jù)？

老師，我就這樣寫的

你現(xiàn)在這個還不平啊，我算了一下還是有14553.52這個差額我看

老師，現(xiàn)在這個是平的

老師，上個月其他應收款社保（個人），這塊已經平帳了，現(xiàn)在我這么做又多出一比其他應收款，這個要怎么平

182327.56-3842.8-820-3551.61-95334.46-88754=-9975.31? ?你看，你這個應該沒有平我看

老師，你看一下這三張

我看到了，那你就把這個其他應付款，結轉到營業(yè)外吧，我看到了

老師，這個要怎么轉