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老師，這家公司現(xiàn)在是小規(guī)模，18年是一般納稅人，我現(xiàn)在要查出來18年抵扣的發(fā)票是虛開，那哪些抵扣過的發(fā)票是要進項轉(zhuǎn)出嗎，還是該怎么弄

2023-12-05 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-12-05 14:58

您好 請18年抵扣的發(fā)票是虛開 請問是稅務(wù)稽查到了嗎

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快賬用戶2260 追問 2023-12-05 15:19

是的。稅管員說之前有些進項發(fā)票是虛開，要我們查下有沒有抵扣

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快賬用戶2260 追問 2023-12-05 15:20

然后我這邊查了有些是抵扣了有些是沒有抵扣，所以問下該怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-12-05 16:13

那要去稅務(wù)大廳更正申報 做進項稅額轉(zhuǎn)出 要補稅了?

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快賬用戶2260 追問 2023-12-05 16:47

更改之前的申報的可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-05 16:47

更改之前的申報的? 可以的哈

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快賬用戶2260 追問 2023-12-06 08:13

進項稅額轉(zhuǎn)出填在哪一欄

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齊紅老師 解答 2023-12-06 08:37

填在其他欄次里面

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快賬用戶2260 追問 2023-12-06 08:43

　 其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形這個

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齊紅老師 解答 2023-12-06 08:47

是的 填　 其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形這欄

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您好 請18年抵扣的發(fā)票是虛開 請問是稅務(wù)稽查到了嗎
2023-12-05
你好； 在電子稅務(wù)局- -勾選抵扣里面- 未勾選里面 選擇好日期 就可以查詢到的
2023-12-04
就是在你們電子稅務(wù)局里面查詢，選擇這個日期查詢
2023-12-05
您好，不可以的，因為這是小規(guī)模期間的發(fā)標產(chǎn)，不能在一般人期間抵扣，稅務(wù)是會查的哦，這個金額也不大，冒風(fēng)險不值的
2025-04-02
您好 借：管理費用-福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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