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演示賬套

你好，今年1-11月是小規(guī)模納稅人。12月1號申請一般納稅人。10月的時候開了張普通發(fā)票，現(xiàn)在12月改成一般納稅人是不是可以先紅沖，再重新開一張專票？

2023-12-01 16:47

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-12-01 16:48

您好請問什么原因要紅沖的？

快賬用戶8023 追問 2023-12-01 16:49

客戶個人不知道什么原因，不要10月的發(fā)票，想要12月的發(fā)票。剛好我們12月要轉成一般納稅人，所以咨詢

齊紅老師解答 2023-12-01 16:56

那您改發(fā)票稅率不一樣了啊要交增值稅的

快賬用戶8023 追問 2023-12-01 16:58

沒關系。那申報的時候數(shù)據(jù)會有點錯亂嗎？一張負數(shù)的普票，一張正數(shù)的專票

齊紅老師解答 2023-12-01 16:59

稅率不一樣一般納稅人沒有小規(guī)模的征收率1%的填寫欄次

快賬用戶8023 追問 2023-12-01 17:02

例如3000元含稅的票，普票的稅額是29.70元；專票是6%的稅率，169.81稅額。那么申報的時候是按169.81稅額嗎

齊紅老師解答 2023-12-01 19:40

申報的時候是按169.81稅額是的

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