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我賬上預(yù)收賬款余額101萬，但是手上有103萬需要開票，待確認(rèn)的收入。差額2萬，這個錢是之前收到過的，不會計入應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付款？現(xiàn)在想把所有代開票的收入，沖銷預(yù)收賬款。可是預(yù)收賬款不夠沖銷的，怎么寫分錄

2023-11-30 23:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-11-30 23:28

您好，不夠用其他應(yīng)付款-老板來做平， 借：預(yù)收賬款 101 其他應(yīng)付款-老板 2 貸：主營業(yè)務(wù)收入 103

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快賬用戶1087 追問 2023-12-01 00:15

不用其他應(yīng)付款呢

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齊紅老師 解答 2023-12-01 05:11

您好，不用其他應(yīng)付款，用現(xiàn)金，可是現(xiàn)金我們沒有呀

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快賬用戶1087 追問 2023-12-01 07:59

這錢不用付出去，用其他應(yīng)付款干嘛

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齊紅老師 解答 2023-12-01 08:01

您好，我知道不用付出去才用??其他應(yīng)付款-老板（公司的賬上總跟老板有個人往來轉(zhuǎn)款吧，再說這本來就是財務(wù)調(diào)整的不是真的，您能用什么科目呢）

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快賬用戶1087 追問 2023-12-01 12:23

借 預(yù)收賬款101 貸：預(yù)收賬款（差額，負(fù)數(shù)）-2 貸 主營業(yè)務(wù)收入103

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齊紅老師 解答 2023-12-01 13:05

您好，明白，您不是調(diào)平預(yù)收賬款，還留著，也不錯的分錄

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快賬用戶1087 追問 2023-12-01 16:32

我這樣只是憑證平了，但是預(yù)收賬款的余額還是不對吧

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齊紅老師 解答 2023-12-01 16:35

您好，是的，預(yù)收從貸方余額變成了借方余額，不好把這個分錄調(diào)平， 您的老板跟公司沒有往來余額么

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您好，不夠用其他應(yīng)付款-老板來做平， 借：預(yù)收賬款 101 其他應(yīng)付款-老板 2 貸：主營業(yè)務(wù)收入 103
2023-11-30
你好，是的，有協(xié)議可以沖銷
2025-01-11
借預(yù)收賬款 貸：應(yīng)收賬款 這個就可以，
2020-08-17
同學(xué)，有相同的明細(xì)公司才可以對沖
2023-01-10
同學(xué)你好 不是有余額嗎 需要有明細(xì)科目才知道
2023-01-10
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