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老師,請(qǐng)問一般納稅人,收到客戶貨款2萬元,己開發(fā)票2萬元,因采購商品末到,至今未發(fā)貨?如何作分錄?如做了銷售,無對(duì)應(yīng)成本,如何處理?如何作分錄?

2023-11-30 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-30 17:55

借銀行存款 貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)什么時(shí)間能銷售出去?你得今年把它做了收入和成本。

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快賬用戶8520 追問 2023-11-30 18:00

今年不會(huì)發(fā)貨

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快賬用戶8520 追問 2023-11-30 18:01

如今年都不發(fā)貨,怎么做帳

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齊紅老師 解答 2023-11-30 18:02

那你直接做收入就可以的,成本暫估。

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借銀行存款 貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)什么時(shí)間能銷售出去?你得今年把它做了收入和成本。
2023-11-30
2月做借庫存商品 2萬,貸應(yīng)付賬款2萬, 3月也是做這個(gè)借庫存商品 2萬,貸應(yīng)付賬款2萬 發(fā)票沒有差額2月貼復(fù)印件,3月貼4萬原件,3月做借應(yīng)收 5萬 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 4萬
2021-03-13
你好,10月,借方:庫存商品-估價(jià) 貸方:應(yīng)付賬款 出售,借方:應(yīng)收賬款 貸方:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本用暫估的,11月發(fā)票來了,少結(jié)轉(zhuǎn)的成本補(bǔ),多結(jié)轉(zhuǎn)的成本轉(zhuǎn)回
2020-12-13
借銀行存款5 貸主營業(yè)務(wù)收入5/1.01=4.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.05 季度末沒有超45,免稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5 貸營業(yè)外收入5
2021-07-23
您好,這個(gè)的話是不需要調(diào)增2萬了,1月到了的話,就是把你的暫估紅沖就行
2023-12-15
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