借銀行存款 貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)什么時(shí)間能銷售出去?你得今年把它做了收入和成本。
老師好,10月購進(jìn)商品,但是對(duì)方供應(yīng)商當(dāng)月沒有開票過來,10月也有銷售此商品給客戶,也開了發(fā)票給客戶,假設(shè)購進(jìn)金額為10000元未稅,銷售金額為12000未稅,請(qǐng)問如何做購進(jìn)分錄和主營業(yè)務(wù)銷售和成本分錄;11月收到了供應(yīng)商發(fā)票了,又該如何做分錄,請(qǐng)列憑證分錄明細(xì),謝謝。
?老師,請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人,減按1%的稅率,季度未到45萬免直增值稅的分錄怎么做呢?比如我開了一張5萬元的普通發(fā)票,收到貨款5萬元,請(qǐng)問如何做分錄
老師,請(qǐng)問一般納稅人,收到客戶貨款2萬元,己開發(fā)票2萬元,因采購商品末到,至今未發(fā)貨?如何作分錄?如做了銷售,無對(duì)應(yīng)成本,如何處理?如何作分錄?
請(qǐng)問老師,一般納稅人12月進(jìn)貨2萬,確定本月到不了發(fā)票,做分錄:借庫存商品2萬 貸應(yīng)付帳款2萬;本月已銷售,做分錄:借銀行存款2萬,貸主營業(yè)務(wù)收入 1.77萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.23萬;同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本:做分錄:借主營業(yè)務(wù)成本 2萬,貸庫存商品2萬,在24年匯算清繳的時(shí)候,還需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額2萬嗎?24年1月發(fā)票到了,又如何做帳?
請(qǐng)問老師,一般納稅人如12月購進(jìn)A商品數(shù)量10臺(tái),單價(jià)1000元/臺(tái)(含稅),貨款1萬元,款已付,供應(yīng)商暫未開票,且12月已銷售(平進(jìn)平出),如何做分錄?次月供應(yīng)商開來發(fā)票,發(fā)票上A商品單價(jià)是1000元,數(shù)量10臺(tái),但商品下面折讓了一筆費(fèi)用(單臺(tái)返利30元/臺(tái),30臺(tái)/元*10臺(tái)=300)元,發(fā)票票面凈額9700元,如何做分錄了?
老師,增值稅一個(gè)月交多少比較好,有沒有比例?
制造業(yè)可以開寬帶費(fèi)發(fā)票嗎
老師,配套物品單獨(dú)售賣如何計(jì)算?就是假如某配件配套機(jī)器的話機(jī)器整個(gè)采購價(jià)格是5萬元,其中配件的價(jià)格沒有體現(xiàn)。但如果單獨(dú)采購配件的話該配件價(jià)格是5000元?,F(xiàn)在是沒有單獨(dú)采購配件,而是拿配套機(jī)器的配件單獨(dú)售賣,請(qǐng)問這個(gè)配件的成本價(jià)如何計(jì)算?
老師,請(qǐng)問一下一般納稅人公司購進(jìn)機(jī)動(dòng)車,機(jī)動(dòng)車發(fā)票可以認(rèn)證抵扣的,那就是不含稅金額入固定資產(chǎn)做折舊?還是說整張發(fā)票入卡片做折舊喲
老師,請(qǐng)問我上個(gè)月6月份,計(jì)提的城市建設(shè)費(fèi)是235.17元,教育費(fèi)附加是100.79元,地方教育費(fèi)附加是67.19元,這個(gè)月交納為何是城市建設(shè)費(fèi)是83.99元,教育費(fèi)附加是50.39元,地方教育費(fèi)附加是33.59元,還多交了水利建設(shè)費(fèi)851.64元,和一個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)630.40元,這后面兩樣我上月沒有計(jì)提,要補(bǔ)怎么補(bǔ)?補(bǔ)多少錢?怎么做賬
老師您好:6月底最后一天因開發(fā)票,7月發(fā)現(xiàn)有誤沖紅,但沖紅的發(fā)票已經(jīng)交稅,我8月報(bào)稅怎么解決?
老師 我們老板說讓給合伙人計(jì)算每天的餐費(fèi) 分?jǐn)偟矫總€(gè)人 可是采購人去買菜途中修理電動(dòng)車費(fèi)用 算不算菜費(fèi)
注冊(cè)新公司 需要提前準(zhǔn)備哪些資料?
老師,單位有幾個(gè)人是6月份的,想要增加上去,然后稅務(wù)大廳說你把這幾個(gè)人的工資到7月份再報(bào)嘛,也是行的,給這幾個(gè)人一起報(bào)兩個(gè)月的工資,這樣也是合理的嘛,那如果我們打算下個(gè)月辦理企業(yè)注銷話,把那6月份那幾個(gè)人給他報(bào)到7月份這樣不影響注銷吧?
收到液化氣發(fā)票,走福利費(fèi)了,但是進(jìn)項(xiàng)稅沒抵扣。請(qǐng)問老師如何做賬
今年不會(huì)發(fā)貨
如今年都不發(fā)貨,怎么做帳
那你直接做收入就可以的,成本暫估。