老師好，請(qǐng)問我們給對(duì)方公司供貨，一直掛應(yīng)收賬款，三個(gè)月結(jié)一次賬?，F(xiàn)在出現(xiàn)質(zhì)量索賠，對(duì)方開出5000元質(zhì)量索賠發(fā)票。我方怎樣入賬，知道是營業(yè)外支出。具體分錄不會(huì)寫。謝謝老師了

老師，請(qǐng)問一下我公司是勞務(wù)派遣輸出方，發(fā)票全額6%開具專票。比如：工資5000，社保1000，服務(wù)費(fèi)100。開具發(fā)票（專票）金額不含稅6100元，含稅6466元。對(duì)方不接受發(fā)票，說是我額外收了6個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)，應(yīng)該開具6100元的發(fā)票。請(qǐng)問一下這種情況我應(yīng)該怎么處理

老師，我們建筑工程公司（一般納稅人），工程已完成，未收到工程款所以發(fā)票未開具給對(duì)方，2023年3月因工程已完工，按無票收入申報(bào)增值稅了（金額100萬），10月份時(shí)收到工程款（100萬）把發(fā)票開給對(duì)方了，請(qǐng)問一下，3月無票收入申報(bào)的怎么做會(huì)計(jì)分錄和10月份開具發(fā)票時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄，麻煩分錄一一指導(dǎo)，謝謝

請(qǐng)問一下老師，我們公司租了一個(gè)辦公室，每個(gè)月租金是3000元，押金支付6000元，支付了2023年9月至11月份租金9000元了，但是對(duì)方公司目前還沒有給我開具發(fā)票，開具了一張15000元的收據(jù)給我們，請(qǐng)問這個(gè)分錄該怎么做呢？請(qǐng)老師寫一下帶有數(shù)字的分錄給我可以嗎？謝謝

請(qǐng)問，應(yīng)收120實(shí)際收到100元，20對(duì)方直接扣了服務(wù)費(fèi)，但給我開了20的發(fā)票，請(qǐng)問這個(gè)具體怎么做賬，希老師帶入具體金額寫下分錄，謝謝