老師，修改22年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表補(bǔ)稅，是直接在A表里修改就行嗎？不用在納稅調(diào)整明細(xì)表填寫了吧
你好，修改明細(xì)表保存到主表
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我單位在2019年的企業(yè)所得稅年報(bào)中的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增了扣除類調(diào)整項(xiàng)目金額，然后補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，稅務(wù)讓相應(yīng)的修改2020年的企業(yè)所得稅年報(bào)表，應(yīng)該怎么修改呢？
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想請問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳是先調(diào)整自己的報(bào)表，再去根據(jù)報(bào)表進(jìn)行匯算清繳填寫。還是不需要改動財(cái)務(wù)報(bào)表，直接進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增調(diào)減，需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅，直接通過以前年度損益調(diào)整去做賬嗎，如果不需要補(bǔ)繳稅款的話就什么都不用做，還請老師講解
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22年沒結(jié)賬，如果直接修改了8月的賬，后面每個(gè)月是不是都要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益呢，會涉及到第三季度的報(bào)表修改和所得稅申報(bào)表修改嗎？還是直接在5.31所得稅匯算清繳直接改數(shù)據(jù)就可以呢
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Q
老師，在匯算清繳期間更改了去年12月申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，那是不是12月的企業(yè)所得稅申報(bào)表不需要改，直接在匯算清繳企業(yè)所得稅年度申報(bào)里修改就可以了吧
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老師，修改22年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表補(bǔ)稅，是直接在A表里修改就行嗎？不用在納稅調(diào)整明細(xì)表填寫了吧
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請問怎么能聯(lián)系上老師，我想做表
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多計(jì)提成本了，需要調(diào)出來補(bǔ)稅，明細(xì)表第幾行，哪一項(xiàng)填寫呢？
在納稅調(diào)整明細(xì)表，有一個(gè)其他
第六項(xiàng)、其他嗎？賬載金額和稅收金額都是星號，只能填寫調(diào)增金額和調(diào)減金額
只能填寫納稅調(diào)增金額
那主表里的哪個(gè)數(shù)會變化呢？
營業(yè)成本會變化這里的
明細(xì)表里在第六項(xiàng)、其他 納稅調(diào)整后，主表里的營業(yè)成本會減少相應(yīng)的金額對嗎
是的，應(yīng)該是這樣的了
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利