但是科目余額表對不上啊

正確的應(yīng)該不能直接這樣沖吧 都跨年了

您好，也不是不能沖，金額沒有影響或影響不大可以直接沖的，因?yàn)橛靡郧澳甓葥p益調(diào)整的話，需要更正申報(bào)去年的所得稅匯繳申報(bào)表的，調(diào)增還好，如果減少利潤有查賬風(fēng)險(xiǎn)，所以影響不大不調(diào)以前年度了

但是這樣主營業(yè)務(wù)收入都負(fù)數(shù)了 不是也會查嗎

您好，沒關(guān)系的，就1000多元，發(fā)生退貨不是很正常么

哈 但是你們有個老師又說要用以前年度來搞

您好，我們的回答不一樣是正常的，我們都是在上班的，每個人的處理方法也不一樣的，有的怕改申報(bào)表

影響了本年利潤了吧 正數(shù)是去年做的 負(fù)數(shù)今年做的

您好，對的，剛才我看錯了，這個借方和貸方的發(fā)生是我們結(jié)轉(zhuǎn)損益時發(fā)生的，這個金額也不大，您要去更正申報(bào)去年的報(bào)表當(dāng)然是最好了（我是怕被查賬，您看您今年累計(jì)收入也是正數(shù)，又不是累計(jì)收入成負(fù)數(shù)了）

不用更正的吧 直接用科目去過度賬上 不要影響今年的數(shù)據(jù)就行？