供應(yīng)商給我們開(kāi)了張A發(fā)票，我們也正常入賬了，次月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅系統(tǒng)里沒(méi)這張A發(fā)票，和對(duì)方溝通后才知道供應(yīng)商把A發(fā)票作廢了，對(duì)方目前一直也沒(méi)重開(kāi)新的發(fā)票給我們，我是做分錄借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）把進(jìn)項(xiàng)稅額沖掉就行了嗎？按照會(huì)計(jì)法和稅務(wù)要求該如何處理？
如果供應(yīng)商已經(jīng)作廢了A發(fā)票，并且沒(méi)有重開(kāi)新的發(fā)票給你們，那么您需要做以下處理： 1.沖銷(xiāo)應(yīng)付賬款和進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)付賬款 （紅字）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字） 2.要求供應(yīng)商重新開(kāi)具發(fā)票：您應(yīng)該立即聯(lián)系供應(yīng)商，并要求他們重新開(kāi)具正確的發(fā)票。如果供應(yīng)商同意重新開(kāi)具發(fā)票，您可以在收到新發(fā)票后進(jìn)行以下處理：借：應(yīng)付賬款 （按新發(fā)票金額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（按新發(fā)票稅額）銀行存款（按實(shí)際支付金額） 如果供應(yīng)商不同意重新開(kāi)具發(fā)票，您需要評(píng)估您的財(cái)務(wù)狀況和與供應(yīng)商的關(guān)系。如果重新開(kāi)具發(fā)票是必要的，您可能需要考慮采取法律措施來(lái)維護(hù)您的權(quán)益。 需要注意的是，如果A發(fā)票已經(jīng)在財(cái)務(wù)報(bào)告中使用，您需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表中的應(yīng)付賬款和應(yīng)交稅費(fèi)科目。此外，如果A發(fā)票涉及偷稅、逃稅等行為，您可能需要向相關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告此情況。
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老師，你好，我想咨詢一下，我們供應(yīng)商在2020年3月給我們公司開(kāi)了一張專(zhuān)票，但是發(fā)票在郵寄過(guò)程中被遺失了，供應(yīng)商不愿意紅沖并重開(kāi)，這個(gè)問(wèn)題拖了很久沒(méi)處理，這個(gè)月供應(yīng)商提供了他們做賬聯(lián)的掃描件給我們，我們是否可以這樣處理： 1、認(rèn)證系統(tǒng)中，勾選認(rèn)證抵扣 2、憑證： 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付貨款 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3、增值稅報(bào)表：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里填寫(xiě)對(duì)應(yīng)金額
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我有一個(gè)發(fā)票對(duì)方給我們開(kāi)錯(cuò)了，發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬但我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對(duì)方把那個(gè)發(fā)票作廢了，開(kāi)了紅字發(fā)票，又重開(kāi)開(kāi)了一個(gè)正確的藍(lán)字發(fā)票，這樣我報(bào)稅的時(shí)候要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額，我要是平的話貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我借方應(yīng)該是什么科目？
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我有一個(gè)發(fā)票對(duì)方給我們開(kāi)錯(cuò)了，發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬但我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對(duì)方把那個(gè)發(fā)票作廢了，開(kāi)了紅字發(fā)票，又重開(kāi)開(kāi)了一個(gè)正確的藍(lán)字發(fā)票，這樣我報(bào)稅的時(shí)候要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額，我要是平的話貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我借方應(yīng)該是什么科目？
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供應(yīng)商去年給我們開(kāi)的專(zhuān)票，今年年初說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了紅沖后重新開(kāi)的，報(bào)稅把去年那張發(fā)票放入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄這么寫(xiě)對(duì)嗎？ 1，去年收到發(fā)票 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款 2，今年收到紅沖發(fā)票 借：原材料（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 3，收到正確發(fā)票 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款 4，同時(shí)做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
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供應(yīng)商給我們開(kāi)了張A發(fā)票，我們也正常入賬了，次月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅系統(tǒng)里沒(méi)這張A發(fā)票，和對(duì)方溝通后才知道供應(yīng)商把A發(fā)票作廢了，對(duì)方目前一直也沒(méi)重開(kāi)新的發(fā)票給我們，我是做分錄借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）把進(jìn)項(xiàng)稅額沖掉就行了嗎？按照會(huì)計(jì)法和稅務(wù)要求該如何處理？
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出差住宿費(fèi)1500，只能報(bào)1200開(kāi)1500的發(fā)票都可以抵扣嗎？
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老師您好，我們公司有小規(guī)模納稅人，一般納稅人和個(gè)體戶。 小規(guī)模納稅人，一般納稅人給若干員工報(bào)了工資。 但是昨天有個(gè)客戶給了我們現(xiàn)金，我們把現(xiàn)金存了老板個(gè)人銀行卡【這張個(gè)人卡是經(jīng)營(yíng)用的，應(yīng)該是和個(gè)體戶有關(guān)?！?。 但是有不少員工，是在一般納稅人，是在小規(guī)模納稅人那里報(bào)稅的。 順便說(shuō)明下，以上賬戶沒(méi)任何的問(wèn)題。 現(xiàn)在我們?cè)撊绾斡美习鍌€(gè)人銀行卡里的錢(qián)，發(fā)這些報(bào)了個(gè)稅的人的工資呢。
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一般納稅人從農(nóng)民手里買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品，反向開(kāi)票，發(fā)票名頭怎么寫(xiě)
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老師，激光打標(biāo)機(jī)的折舊是幾年啊
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本月增值稅需要納稅，然后本月又申報(bào)了退稅，我生產(chǎn)企業(yè)，沒(méi)有那么多進(jìn)項(xiàng)無(wú)法退稅，就是免抵稅了，這部分需要繳納附加稅么，也在本月繳納，還是下月繳納
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快賬財(cái)務(wù)軟件，如何一次性導(dǎo)出多年明細(xì)賬
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老師，未開(kāi)票收入的分錄怎么寫(xiě)？
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招聘來(lái)的主播外包給第三方平臺(tái)，稅務(wù)局不認(rèn)可這部分招聘費(fèi)要調(diào)出來(lái)，招聘費(fèi)也包含我們公司的員工屬于混合，那我們?cè)趺凑f(shuō)能合理，有沒(méi)有什么文件
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老師，8月屬期有預(yù)繳，但是機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)表8月屬期沒(méi)有填預(yù)繳，填在了9月屬期，10月申報(bào)比對(duì)說(shuō)本年累計(jì)數(shù)不符是什么原因
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老師，您好，請(qǐng)問(wèn)下我們是小單位，老板有點(diǎn)質(zhì)問(wèn)的意思，說(shuō)她在外面學(xué)習(xí)了，說(shuō)做預(yù)算，意思是我們?yōu)槭裁礇](méi)有做預(yù)算？我不知道該怎么回答她
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得到的情況是對(duì)方說(shuō)對(duì)方開(kāi)的發(fā)票超了營(yíng)業(yè)范圍，現(xiàn)在對(duì)方增加營(yíng)業(yè)范圍的流程也不是很順暢?，F(xiàn)在感覺(jué)12月底前是有很大概率來(lái)不了新票了，那我直接用應(yīng)付賬款和進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)沖是可以的了？
要不要把原材料調(diào)回暫估的科目？會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有這方面的要求不？怕年底PwC審計(jì)出來(lái)有問(wèn)題就麻煩了。
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有哦
老師，就是供應(yīng)商給我賣(mài)的產(chǎn)品叫“異辛烷”，屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的油品，他們危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證上沒(méi)這個(gè)東西，稅務(wù)局通知他們不可以開(kāi)票。那今年收的票和之前年份的業(yè)務(wù)我們收到的發(fā)票要先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣