不行的,如果你沒有實(shí)際發(fā)生是要調(diào)整的。

1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【85727】元,比例不足8%,請確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報。老師在做匯算清繳時,用了風(fēng)險評估,我們沒有職工教育經(jīng)費(fèi),這一項提示我可以忽略嗎?
老師好,公司沒有發(fā)生很多職工教育經(jīng)費(fèi),為少教點(diǎn)企業(yè)所得稅,可以按工資總額的8%先計提嗎?匯算清繳前沒用到,也可以不用納稅調(diào)增吧?
什么是遞延所得稅,能舉例說明嗎
這個怎么解釋?看不懂
請問老師,出口發(fā)票已經(jīng)開了,但是進(jìn)項票不夠退稅的,還需要在出口系統(tǒng)里面申報0退稅嗎,截止到什么時候要申報完?
流水清單中的自定義是什么意思?有沒有實(shí)際入帳?
稅二,老師這租賃商鋪印花稅的記稅依據(jù)是多少呢?
個稅中的社保金額怎么填
老師您好,請問一下,我們九月產(chǎn)品入庫100件,總訂單是500件,當(dāng)月在產(chǎn)品按照完工進(jìn)度70%乘400等于280件,入庫加上暫估折算一共380件,相當(dāng)于還有余額120件,等10月份完工入庫300件,在產(chǎn)品折算100件,相當(dāng)于10月份入庫多少件呢?
老師,請問查賬的個體戶,人員申報工資有限制嗎?我有個個體戶,應(yīng)該有二三十個人
我們是外貿(mào)公司,供貨商有的是兩個省份的,那境內(nèi)貨源地怎么寫?
這道題的解題思路是什么?

