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一、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1.沖減進(jìn)項(xiàng)稅額借：原材料（或庫(kù)存商品）沖減的進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）沖減的進(jìn)項(xiàng)稅額 2.結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（或其他業(yè)務(wù)成本）原材料成本貸：原材料原材料成本 3.繳納稅款借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）繳納的稅款貸：銀行存款繳納的稅款二、退回稅款 1.收到退稅款借：銀行存款退稅款金額貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）退稅款金額 2.結(jié)轉(zhuǎn)退稅款對(duì)應(yīng)的成本借：原材料（或庫(kù)存商品）退稅款對(duì)應(yīng)的成本貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（或其他業(yè)務(wù)成本）退稅款對(duì)應(yīng)的成本三、報(bào)表更正建議 1.更正涉及的資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目：應(yīng)交稅費(fèi)、原材料、銀行存款等。 2.更正涉及的利潤(rùn)表項(xiàng)目：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本等。 3.如果涉及現(xiàn)金流量表，需要更正經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量項(xiàng)目。 4.如果已經(jīng)報(bào)送了財(cái)務(wù)報(bào)表，需要更正已報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表。如果沒(méi)有報(bào)送，建議重新編制受影響的財(cái)務(wù)報(bào)表，并保留原始報(bào)表以備查。 5.如果涉及納稅申報(bào)，需要更正已申報(bào)的納稅報(bào)表。

2023-11-13

快賬用戶8037 追問(wèn) 2023-11-24 16:08

這個(gè)是更正申報(bào)表還是開(kāi)具紅字發(fā)票？

齊紅老師解答 2023-11-24 16:11

要求對(duì)方重新開(kāi)具發(fā)票，次月申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

快賬用戶8037 追問(wèn) 2023-11-24 16:12

也就是銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票？

齊紅老師解答 2023-11-24 16:14

也可以不用開(kāi)了，對(duì)方申報(bào)了增值稅，你們就可以抵扣了。

快賬用戶8037 追問(wèn) 2023-11-24 16:15

現(xiàn)在就是由于銷售方?jīng)]有申報(bào)，也沒(méi)有繳納稅款，導(dǎo)致我購(gòu)買方需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，此開(kāi)票時(shí)間是22年12月份的

齊紅老師解答 2023-11-24 16:17