老師你好，銷售方由于沒有繳納稅款，導致我購買方取得的發(fā)票已經(jīng)抵扣并且申報了，現(xiàn)在稅管員要求做進項轉(zhuǎn)出，這個應該如何做呢
借：存貨等科目 貸：進項稅轉(zhuǎn)出
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9月給員工購買意外險收到銷售方增值稅專用發(fā)票， 該發(fā)生在10初已經(jīng)認證抵扣，并且繳納了增值稅，10月中發(fā)現(xiàn)保險條款有問題，經(jīng)過溝通保費還是21413元，但是需要把，增值稅專用發(fā)票退回，對方重新開了電子普通發(fā)票， 原來的發(fā)票需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，分錄怎么做
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老師，我們有個項目，其中有一家供應商是商貿(mào)公司，這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務（提供貨物），去年發(fā)票開給我們了，而且我們收到發(fā)票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了，工程款已經(jīng)結(jié)算清了，領(lǐng)導就想的，這家供應商如果不要錢了，那就把當時已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出？或者，我們把已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票再退給對方紅沖？像這種情況，應該要怎么處理比較合適？
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老師你好！我想咨詢一下，就是當月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表，并已發(fā)送給銷售方，但是因為疫情原因，現(xiàn)在我們處于居家狀況，但是銷售方已把對應的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來，但是我們這個月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家，這種在申報的時候會有什么情況呢？我們需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？感謝
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老師你好，我們是工廠做紡織品進貨銷售，2015年收到的進項發(fā)票已經(jīng)抵扣認證，到2017年收到稅務局事項通知書讓進項轉(zhuǎn)出，并繳納了稅費。這個會計分錄如何做合適呢，轉(zhuǎn)到成本里去？目前稅務局又查了，退給我們之前繳納的稅。后面又得做退回的會計分錄。兩個如何做呢，報表需要更正嗎
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老師你好，銷售方由于沒有繳納稅款，導致我購買方取得的發(fā)票已經(jīng)抵扣并且申報了，現(xiàn)在稅管員要求做進項轉(zhuǎn)出，這個應該如何做呢
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這個是更正申報表還是開具紅字發(fā)票？
要求對方重新開具發(fā)票，次月申報時做進項轉(zhuǎn)出
也就是銷售方開具紅字發(fā)票？
也可以不用開了，對方申報了增值稅，你們就可以抵扣了。
現(xiàn)在就是由于銷售方?jīng)]有申報，也沒有繳納稅款，導致我購買方需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，此開票時間是22年12月份的
現(xiàn)在只有做進項轉(zhuǎn)出了，對方走逃失聯(lián)了
申報表上面可以直接做嗎，還是一定要銷售方那邊開具紅字發(fā)票
是的，直接在附表2填對應的進項轉(zhuǎn)出
非常感謝老師?，我再問一下，那現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出的會計分錄是如何做，然后如果后期老板又正常繳納稅款之后，又可以正常抵扣之后，這個會計分錄又是如何做的呢
就是做這個分錄 借：存貨等科目 貸：進項稅轉(zhuǎn)出 能正常抵扣了沖減就是