老師好，請(qǐng)教下：4月份我司給客戶開具了一份票，金額無誤，數(shù)量錯(cuò)誤，客戶收到發(fā)票也沒注意到，直接入賬了，到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，因已抵扣并且入賬了，現(xiàn)在客戶申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表，讓我們開紅字發(fā)票沖銷，然后重新開具發(fā)票。 這樣的話，開出來的紅字發(fā)票，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎

商貿(mào)公司。一般納稅人，今年8月對(duì)賬時(shí)，對(duì)方欠款我們35600元，我們是銷售方，當(dāng)時(shí)19年底有個(gè)產(chǎn)品沒有給客戶開銷項(xiàng)發(fā)票， 金額14800 但2020年其他產(chǎn)品銷項(xiàng)發(fā)票多開了35600.對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證，那現(xiàn)在需要補(bǔ)開給客戶14800這個(gè)，還是直接讓客戶開35600的紅沖給我們？

上月我有一張機(jī)動(dòng)車增值稅專用發(fā)票金額多開，是開給二級(jí)經(jīng)銷商的，但二級(jí)經(jīng)銷商開給消費(fèi)者（客戶）的發(fā)票是正確的，并已上牌了。后來發(fā)現(xiàn)多開后，因機(jī)動(dòng)車發(fā)票的特殊性、所以用折讓來沖回多開部份，這樣后，我是順利進(jìn)行了納稅申報(bào)，但二級(jí)經(jīng)銷商收到的二張發(fā)票后的剩余進(jìn)項(xiàng)稅額無法抵扣，我想把后來開的一張折讓發(fā)票駁回來后在這個(gè)月從新再開一張，這樣做可以嗎？

（2）甲公司于2×19年12月15日向丙公司銷售一批商品，該批商品的不含稅價(jià)款為2000萬元，成本為1600萬元，增值稅稅率為13%，商品已發(fā)出，貨款已收到。因產(chǎn)品外包裝質(zhì)量原因，2×20年2月15日接到丙公司通知要求在價(jià)格上折讓10%，否則將退貨。經(jīng)過檢驗(yàn)同意丙公司要求，并收到對(duì)方開具的紅字增值稅專用發(fā)票。按照稅法規(guī)定，銷貨方收到購(gòu)貨方提供的“開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單”時(shí)開具紅字增值稅專用發(fā)票，并作減少當(dāng)期應(yīng)納稅所得額處理。貨款折讓額已支付

（2）甲公司于2×19年12月15日向丙公司銷售一批商品，該批商品的不含稅價(jià)款為2000萬元，成本為1600萬元，增值稅稅率為13%，商品已發(fā)出，貨款已收到。因產(chǎn)品外包裝質(zhì)量原因，2×20年2月15日接到丙公司通知要求在價(jià)格上折讓10%，否則將退貨。經(jīng)過檢驗(yàn)同意丙公司要求，并收到對(duì)方開具的紅字增值稅專用發(fā)票。按照稅法規(guī)定，銷貨方收到購(gòu)貨方提供的“開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單”時(shí)開具紅字增值稅專用發(fā)票，并作減少當(dāng)期應(yīng)納稅所得額處理。貨款折讓額已支付編輯所有會(huì)計(jì)分錄