我們是酒水公司，有很多活動涉及抵扣貨款，比如在客戶那里發(fā)生的餐費、家宴、中秋月餅沒有付款，直接從貨款里面抵扣這部分費用應(yīng)怎么做會計分錄？
意思是你們從客戶那里面消費沒有給錢，對嗎？
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第一，我這有個房子貸款買的，沒有能力還，我們替他還的，掛的其他應(yīng)收款，但是后來他欠錢太多，我們起訴他了，從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了，我這比帳做營業(yè)外支出嗎？ 那最后怎么沖回？ 其他應(yīng)收款和營業(yè)外支出？ 第二，我們以前多交了稅，退回后，我充了欠繳的稅款，但是滯納金那怎么充，打比方欠稅款滯納金共計30萬，但是都抵了一部分稅款和滯納金，我不知道滯納金這怎么做分錄，稅款著可以記錄借：利潤分配貸方以前年度損益，紅字，但是滯納金怎么做啊，直接沖銀行存款的話，以前沖稅那個怎么算？ 第三，如果物業(yè)公司收到移動公司退給我們的電費，分錄是不是應(yīng)該做營業(yè)外收入？
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我們是酒水公司，有很多活動涉及抵扣貨款，比如在客戶那里發(fā)生的餐費、家宴、中秋月餅沒有付款，直接從貨款里面抵扣這部分費用應(yīng)怎么做會計分錄？
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請問老師，拍賣公司收別人委托物品拍賣，產(chǎn)生圖錄費，保險費，公司找別的公司制作圖錄，發(fā)票開我們公司的，付的費用有一部分是由各個委托方售出的拍款里扣除的，不夠再由公司承擔(dān)，從客戶拍款扣除的圖錄費我不做費用沖應(yīng)付賬款的，請問一下通常廣告公司給我們開票很慢的，都是我們先給客戶結(jié)算了，那這個費用由于廣告公司票沒有來就沒有做，那扣客戶的圖錄費先做作銷售費用紅字在等下個月廣告公司給發(fā)票在做銷售費用就很怪，所以請問一下我應(yīng)該怎么弄啊
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請問一下老師，拍賣公司進行拍賣會時會制作圖錄，需要給廣告公司付錢，但是這個圖錄費會從各個委托方的款項里扣除，做到其他應(yīng)付里，但是收回來的圖錄費沒有那么多，那么就產(chǎn)生了欠的部分費用公司承擔(dān)做銷售費用，我公司是一般納稅人，可以開專票抵扣，但是這個圖錄費如果開了專票，里面有一部分是委托方承擔(dān)的，不是我們，一張專票可以抵扣一部分嗎
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公司是電商零售批發(fā)公司。有兩種情況。一種是門店商家個體戶和個人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價1500，(我們從廠家進價1400)，就他們而言 賺500，客戶用國補優(yōu)惠刷了金額到我們公司(優(yōu)惠付款金額百分比），公司的國補要申請后面才打款給我們老板，然后我們扣除這部分利潤的銷項稅500*0.13和實際金額的刷卡手續(xù)費后用微信返銷售利潤給他們，該怎么做賬。剩下的都是對公正打款常銷售。會計分錄怎么寫
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之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資，發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦？這個月要交上個月工資了，應(yīng)該如何做賬
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怎么知道這個月工資是多少去計提呀，員工有績效。
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我們公司以房屋租賃為主，2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元，然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬，剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入，那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說（我們是簡易征收5%），那我賬務(wù)處理怎么做，稅務(wù)申報怎么更改
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、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅（ ）萬元。不懂怎么算
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偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬（不適用累計預(yù)扣法）？
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是的，沒有給錢
你們發(fā)生聚餐的時候 借費用 貸其他應(yīng)付款 扣除的時候借銀行存款 其他應(yīng)付款 應(yīng)收賬款
我們是確認了費用才做賬，可以直接做借：銷售費用 貨：應(yīng)收賬款嗎？
你沒付錢是不能進入應(yīng)收賬款的
就一定要通過其他應(yīng)付款這個科目過渡嗎？
對，沒錯的，做賬是這么做的
我們還有做陳列費的活動，比如這筆貨款4000元，公司給客戶的陳列費是3900元，剩余的100元客戶補差價，這個又要怎么做賬？
意思是你們得收回100元對嗎？
是的，而且陳列費不涉及現(xiàn)金
借應(yīng)收賬款4000 貸主營業(yè)務(wù)收入4000 陳列費用 借成本費用3900 貸其他應(yīng)收款3900 收回 借其他應(yīng)收款3900 銀行存款100 貸應(yīng)收賬款4000
陳列費做什么成本費用科目？
銷售費用-陳列費就行的?