意思是你們從客戶那里面消費(fèi)沒有給錢,對(duì)嗎?
第一,我這有個(gè)房子貸款買的,沒有能力還,我們替他還的,掛的其他應(yīng)收款,但是后來他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營(yíng)業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應(yīng)收款和營(yíng)業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計(jì)30萬,但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤(rùn)分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個(gè)怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動(dòng)公司退給我們的電費(fèi),分錄是不是應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外收入?
老師。我們抖音平臺(tái)有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的,比如我們應(yīng)收款100000,給主播傭金20000,實(shí)收80000,我是這樣做的 借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費(fèi)用-傭金 20000 貸:應(yīng)收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個(gè)主播 那邊收到的,因?yàn)槠脚_(tái)結(jié)賬也是顧客確認(rèn)收貨才結(jié)的,這樣導(dǎo)致一些主播實(shí)際收到的傭金跟平臺(tái)結(jié)算的不一樣,因?yàn)榭缭铝?,比如平臺(tái)7月賬單結(jié)算的傭金是20000,但是主播實(shí)際收到的是30000,他們開票就開30000,那我上面做了那個(gè)分錄,收到主播30000的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊,其中有10000傭金是在8月賬單里的
我們是酒水公司,有很多活動(dòng)涉及抵扣貨款,比如在客戶那里發(fā)生的餐費(fèi)、家宴、中秋月餅沒有付款,直接從貨款里面抵扣這部分費(fèi)用應(yīng)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問老師,拍賣公司收別人委托物品拍賣,產(chǎn)生圖錄費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),公司找別的公司制作圖錄,發(fā)票開我們公司的,付的費(fèi)用有一部分是由各個(gè)委托方售出的拍款里扣除的,不夠再由公司承擔(dān),從客戶拍款扣除的圖錄費(fèi)我不做費(fèi)用沖應(yīng)付賬款的,請(qǐng)問一下通常廣告公司給我們開票很慢的,都是我們先給客戶結(jié)算了,那這個(gè)費(fèi)用由于廣告公司票沒有來就沒有做,那扣客戶的圖錄費(fèi)先做作銷售費(fèi)用紅字在等下個(gè)月廣告公司給發(fā)票在做銷售費(fèi)用就很怪,所以請(qǐng)問一下我應(yīng)該怎么弄啊
請(qǐng)問一下老師,拍賣公司進(jìn)行拍賣會(huì)時(shí)會(huì)制作圖錄,需要給廣告公司付錢,但是這個(gè)圖錄費(fèi)會(huì)從各個(gè)委托方的款項(xiàng)里扣除,做到其他應(yīng)付里,但是收回來的圖錄費(fèi)沒有那么多,那么就產(chǎn)生了欠的部分費(fèi)用公司承擔(dān)做銷售費(fèi)用,我公司是一般納稅人,可以開專票抵扣,但是這個(gè)圖錄費(fèi)如果開了專票,里面有一部分是委托方承擔(dān)的,不是我們,一張專票可以抵扣一部分嗎
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)?
是的,沒有給錢
你們發(fā)生聚餐的時(shí)候 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 扣除的時(shí)候借銀行存款 其他應(yīng)付款 應(yīng)收賬款
我們是確認(rèn)了費(fèi)用才做賬,可以直接做借:銷售費(fèi)用 貨:應(yīng)收賬款嗎?
你沒付錢是不能進(jìn)入應(yīng)收賬款的
就一定要通過其他應(yīng)付款這個(gè)科目過渡嗎?
對(duì),沒錯(cuò)的,做賬是這么做的
我們還有做陳列費(fèi)的活動(dòng),比如這筆貨款4000元,公司給客戶的陳列費(fèi)是3900元,剩余的100元客戶補(bǔ)差價(jià),這個(gè)又要怎么做賬?
意思是你們得收回100元對(duì)嗎?
是的,而且陳列費(fèi)不涉及現(xiàn)金
借應(yīng)收賬款4000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4000 陳列費(fèi)用 借成本費(fèi)用3900 貸其他應(yīng)收款3900 收回 借其他應(yīng)收款3900 銀行存款100 貸應(yīng)收賬款4000
陳列費(fèi)做什么成本費(fèi)用科目?
銷售費(fèi)用-陳列費(fèi)就行的?