我們是酒水公司，有很多活動(dòng)涉及抵扣貨款，比如在客戶那里發(fā)生的餐費(fèi)、家宴、中秋月餅沒有付款，直接從貨款里面抵扣這部分費(fèi)用應(yīng)怎么做會(huì)計(jì)分錄？
意思是你們從客戶那里面消費(fèi)沒有給錢，對(duì)嗎？
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第一，我這有個(gè)房子貸款買的，沒有能力還，我們替他還的，掛的其他應(yīng)收款，但是后來他欠錢太多，我們起訴他了，從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了，我這比帳做營(yíng)業(yè)外支出嗎？ 那最后怎么沖回？ 其他應(yīng)收款和營(yíng)業(yè)外支出？ 第二，我們以前多交了稅，退回后，我充了欠繳的稅款，但是滯納金那怎么充，打比方欠稅款滯納金共計(jì)30萬，但是都抵了一部分稅款和滯納金，我不知道滯納金這怎么做分錄，稅款著可以記錄借：利潤(rùn)分配貸方以前年度損益，紅字，但是滯納金怎么做啊，直接沖銀行存款的話，以前沖稅那個(gè)怎么算？ 第三，如果物業(yè)公司收到移動(dòng)公司退給我們的電費(fèi)，分錄是不是應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外收入？
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老師。我們抖音平臺(tái)有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的，比如我們應(yīng)收款100000，給主播傭金20000，實(shí)收80000，我是這樣做的 借：其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費(fèi)用-傭金 20000 貸：應(yīng)收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個(gè)主播 那邊收到的，因?yàn)槠脚_(tái)結(jié)賬也是顧客確認(rèn)收貨才結(jié)的，這樣導(dǎo)致一些主播實(shí)際收到的傭金跟平臺(tái)結(jié)算的不一樣，因?yàn)榭缭铝?，比如平臺(tái)7月賬單結(jié)算的傭金是20000，但是主播實(shí)際收到的是30000，他們開票就開30000，那我上面做了那個(gè)分錄，收到主播30000的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊，其中有10000傭金是在8月賬單里的
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我們是酒水公司，有很多活動(dòng)涉及抵扣貨款，比如在客戶那里發(fā)生的餐費(fèi)、家宴、中秋月餅沒有付款，直接從貨款里面抵扣這部分費(fèi)用應(yīng)怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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請(qǐng)問老師，拍賣公司收別人委托物品拍賣，產(chǎn)生圖錄費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)，公司找別的公司制作圖錄，發(fā)票開我們公司的，付的費(fèi)用有一部分是由各個(gè)委托方售出的拍款里扣除的，不夠再由公司承擔(dān)，從客戶拍款扣除的圖錄費(fèi)我不做費(fèi)用沖應(yīng)付賬款的，請(qǐng)問一下通常廣告公司給我們開票很慢的，都是我們先給客戶結(jié)算了，那這個(gè)費(fèi)用由于廣告公司票沒有來就沒有做，那扣客戶的圖錄費(fèi)先做作銷售費(fèi)用紅字在等下個(gè)月廣告公司給發(fā)票在做銷售費(fèi)用就很怪，所以請(qǐng)問一下我應(yīng)該怎么弄啊
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請(qǐng)問一下老師，拍賣公司進(jìn)行拍賣會(huì)時(shí)會(huì)制作圖錄，需要給廣告公司付錢，但是這個(gè)圖錄費(fèi)會(huì)從各個(gè)委托方的款項(xiàng)里扣除，做到其他應(yīng)付里，但是收回來的圖錄費(fèi)沒有那么多，那么就產(chǎn)生了欠的部分費(fèi)用公司承擔(dān)做銷售費(fèi)用，我公司是一般納稅人，可以開專票抵扣，但是這個(gè)圖錄費(fèi)如果開了專票，里面有一部分是委托方承擔(dān)的，不是我們，一張專票可以抵扣一部分嗎
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是的，沒有給錢
你們發(fā)生聚餐的時(shí)候 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 扣除的時(shí)候借銀行存款 其他應(yīng)付款 應(yīng)收賬款
我們是確認(rèn)了費(fèi)用才做賬，可以直接做借：銷售費(fèi)用 貨：應(yīng)收賬款嗎？
你沒付錢是不能進(jìn)入應(yīng)收賬款的
就一定要通過其他應(yīng)付款這個(gè)科目過渡嗎？
對(duì)，沒錯(cuò)的，做賬是這么做的
我們還有做陳列費(fèi)的活動(dòng)，比如這筆貨款4000元，公司給客戶的陳列費(fèi)是3900元，剩余的100元客戶補(bǔ)差價(jià)，這個(gè)又要怎么做賬？
意思是你們得收回100元對(duì)嗎？
是的，而且陳列費(fèi)不涉及現(xiàn)金
借應(yīng)收賬款4000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4000 陳列費(fèi)用 借成本費(fèi)用3900 貸其他應(yīng)收款3900 收回 借其他應(yīng)收款3900 銀行存款100 貸應(yīng)收賬款4000
陳列費(fèi)做什么成本費(fèi)用科目？
銷售費(fèi)用-陳列費(fèi)就行的?