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我們是酒水公司,有很多活動(dòng)涉及抵扣貨款,比如在客戶那里發(fā)生的餐費(fèi)、家宴、中秋月餅沒(méi)有付款,直接從貨款里面抵扣這部分費(fèi)用應(yīng)怎么做會(huì)計(jì)分錄?

2023-11-23 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-23 14:40

意思是你們從客戶那里面消費(fèi)沒(méi)有給錢(qián),對(duì)嗎?

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快賬用戶2999 追問(wèn) 2023-11-23 14:42

是的,沒(méi)有給錢(qián)

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齊紅老師 解答 2023-11-23 14:45

你們發(fā)生聚餐的時(shí)候 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 扣除的時(shí)候借銀行存款 其他應(yīng)付款 應(yīng)收賬款

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快賬用戶2999 追問(wèn) 2023-11-23 14:47

我們是確認(rèn)了費(fèi)用才做賬,可以直接做借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貨:應(yīng)收賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-23 14:48

你沒(méi)付錢(qián)是不能進(jìn)入應(yīng)收賬款的

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快賬用戶2999 追問(wèn) 2023-11-23 14:49

就一定要通過(guò)其他應(yīng)付款這個(gè)科目過(guò)渡嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-23 14:50

對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,做賬是這么做的

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快賬用戶2999 追問(wèn) 2023-11-23 14:52

我們還有做陳列費(fèi)的活動(dòng),比如這筆貨款4000元,公司給客戶的陳列費(fèi)是3900元,剩余的100元客戶補(bǔ)差價(jià),這個(gè)又要怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2023-11-23 14:53

意思是你們得收回100元對(duì)嗎?

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快賬用戶2999 追問(wèn) 2023-11-23 14:58

是的,而且陳列費(fèi)不涉及現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2023-11-23 15:00

借應(yīng)收賬款4000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4000 陳列費(fèi)用 借成本費(fèi)用3900 貸其他應(yīng)收款3900 收回 借其他應(yīng)收款3900 銀行存款100 貸應(yīng)收賬款4000

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快賬用戶2999 追問(wèn) 2023-11-23 15:07

陳列費(fèi)做什么成本費(fèi)用科目?

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齊紅老師 解答 2023-11-23 15:07

銷(xiāo)售費(fèi)用-陳列費(fèi)就行的?

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