老師你好，我們公司為員工買的意外險，計入了福利費，金額是2000，開的普票，但是有一個員工離職了，退了一個人的意外險760，這樣付款就是1240，但是開具的發(fā)票還是2000，對方?jīng)]有開紅字發(fā)票，而且還是去年的業(yè)務，已經(jīng)在19年賬里做過了，現(xiàn)在就是平差額760，老師我應該怎么調(diào)整賬，使這個760平了

老師，請問下，21年9月，我司是加工方，未入賬，也沒開票，現(xiàn)在對方公司要求我司開加工費，對方公司也沒有付款給我司，但是實際上是有這筆業(yè)務發(fā)生的，是會計漏入賬了，應該怎么補入賬呢？現(xiàn)在補開發(fā)票。那之前未計提也沒做委托加工物資出去，現(xiàn)在應該怎么做賬呢？

老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費發(fā)票2181元（會計分錄：借：應收賬款A公司2181元，貸：主營業(yè)務收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業(yè)費4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會計分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營業(yè)務收入4362元，本來應該只給他開具7－9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的，但當時看錯了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結(jié)果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實際應該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫？

會計小白一名，想請教三個問題，一、服務業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本，今年收到發(fā)票，怎么做賬？二、去年個人在稅務局代開提供的成本票，未付款，但去年已做賬，今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯誤，今年重新以公司的名義開來了，這個要怎么做賬呢？三、去年給業(yè)務單位開普票請款，事先不知道對方付不了款，但是對方已經(jīng)明確說明資金原因今年可能都付不了這筆款，因為我們是小規(guī)模，老板不想占開票額，所以想開負數(shù)，這個該怎么做賬？

老師好，公司去年預付了一筆費用，然后對方其實當時就開票了，但是由于業(yè)務人員疏忽 導致票據(jù)一直沒給到財務，直到我做年審要發(fā)往來詢證函的時候才發(fā)現(xiàn)，這個怎么辦呢，我能不能把他算成今年的費用，金額是40萬