老師我不懂，您看看我上面的圖片，這個該怎么做分錄，麻煩您寫一下分錄謝謝

今天ｘｉｔｏｎｇ有問題 圖片看不了

那我明天在問

好的 今天系統(tǒng)不行，或者你提交文字版

庫存現(xiàn)金 113535.89 銀行存款 35336.58 預付賬款 181,750.00 長期投資 4,560,000.00 其他應付款 480471.12 應付職工薪酬 5300 實收資本 500000 利潤分配 3904851.35

合并的公司就這些數(shù)據(jù)，該如何做分錄，謝謝老師

借：庫存現(xiàn)金 113535.89 借：銀行存款 35336.58 借：預付賬款 181750.00 借：長期投資 4560000.00 借：其他應付款 480471.12 借：應付職工薪酬 5300 貸：實收資本 500000 貸：利潤分配 3904851.35 貸：非同一家控制（或合并后公司名稱） 6222813.04

借方余額：庫存現(xiàn)金 113535.89 銀行存款 35336.58 預付賬款 181,750.00 長期投資 4,560,000.00 貸方余額：其他應付款 480471.12 應付職工薪酬 5300 實收資本 500000 利潤分配 3904851.35 老師不好意思沒有表達清楚

借：庫存現(xiàn)金（被合并公司） 113535.89 銀行存款（被合并公司） 35336.58 預付賬款（被合并公司） 181,750.00 長期投資（被合并公司） 4,560,000.00 貸：其他應付款（被合并公司） 480471.12 應付職工薪酬（被合并公司） 5300 實收資本（被合并公司） 500000 利潤分配（被合并公司） 3904851.35 借：其他應付款（被合并公司） 480471.12 應付職工薪酬（被合并公司） 5300 實收資本（被合并公司） 500000 利潤分配（被合并公司） 3904851.35 貸：庫存現(xiàn)金（被合并公司） 113535.89 銀行存款（被合并公司） 35336.58 預付賬款（被合并公司） 181,750.00 長期投資（被合并公司） 4,560,000.00

老師括號里的被合并公司是二級科目嗎

我需要在增加一個二級科目

嗯 這個自己設置就可以

比如合并的公司名稱是：和信公司，但是和信公司預付賬款下的二級科目是晴朗公司，那二級科目是設置和信公司還是晴朗公司呢？非常感謝

同學你好 這個是晴朗公司

借：其他應付款（被合并公司） 480471.12 應付職工薪酬（被合并公司） 5300 實收資本（被合并公司） 500000 利潤分配（被合并公司） 3904851.35 貸：庫存現(xiàn)金（被合并公司） 113535.89 銀行存款（被合并公司） 35336.58 預付賬款（被合并公司） 181,750.00 長期投資（被合并公司） 4,560,000.00 老師怎么又做一個相反的分錄呢

合并了就可以了哦

老師在咨詢一下，只是合并科目有余額的數(shù)據(jù)，還是需要合并1-6月份所有的發(fā)生額

還有合并公司的利潤表數(shù)據(jù)怎么合并

數(shù)據(jù)上面給你了 你看看 一般是相加

好的謝謝