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你好老師對方是是5月份給我們開的票。下面憑證5月份的做的今天對方紅沖我這邊憑證怎么調(diào)

你好老師對方是是5月份給我們開的票。下面憑證5月份的做的今天對方紅沖我這邊憑證怎么調(diào)
2023-11-22 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-22 09:27

你好,做紅字的話就按照這個做負(fù)數(shù)就可以

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快賬用戶2481 追問 2023-11-22 09:42

研發(fā)費用我當(dāng)月都給他結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用了。也是直接紅沖嗎不用轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-22 09:43

對,就直接讓你這個負(fù)數(shù)就行了

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快賬用戶2481 追問 2023-11-22 09:43

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-11-22 09:45

不客氣,幫忙給個五星好評

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你好,做紅字的話就按照這個做負(fù)數(shù)就可以
2023-11-22
可以退回去的,然后咱用復(fù)印件做賬。
2023-11-02
請問是什么原因需要重新開具發(fā)票給你們呢?
2021-03-31
同學(xué)您好,先祝您端午安康,再說業(yè)務(wù): 沖減原分錄:按原入賬分錄,做相同分錄但金額為紅字(或借貸相反方向);若進項已抵扣,要做進項稅額轉(zhuǎn)出 。再重新入賬:根據(jù)新開正確發(fā)票,按正常租賃費用入賬分錄處理。
2025-05-30
您好 要在開票系統(tǒng)申請紅字發(fā)票信息表? 提交審核通過后給銷售方開具紅字發(fā)票 然后您做對應(yīng)的賬務(wù)處理
2022-07-12
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