老師，我手里有個(gè)新接過(guò)來(lái)的賬？正常情況，總賬，明細(xì)賬，還有科目余額表里的期末數(shù)是不是應(yīng)該是一致的，但是我發(fā)現(xiàn)接手的這個(gè)賬總賬和明細(xì)賬是對(duì)應(yīng)一致的，而科目余額表里的庫(kù)存現(xiàn)金，管理費(fèi)用等數(shù)跟總賬和明細(xì)賬不一樣，是不是有問(wèn)題？

請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表比科目匯總表中的管理費(fèi)用少992元，應(yīng)該怎么查賬哪里問(wèn)題？

老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照工資總額的2%來(lái)計(jì)提。請(qǐng)問(wèn)，工資總額我應(yīng)該按照賬上哪個(gè)科目來(lái)取數(shù)？應(yīng)付職工薪酬-工資？還是？因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬下設(shè)的二級(jí)明細(xì)還包含福利費(fèi)，獎(jiǎng)金，補(bǔ)貼這些。從科目余額表里面取數(shù)的話(huà)，應(yīng)該看哪個(gè)科目來(lái)取數(shù)呢？

第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬，他計(jì)提數(shù)跟那個(gè)發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對(duì)不上明細(xì)帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計(jì)提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤(rùn)表管理費(fèi)用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個(gè)年度報(bào)表，按他2022年12月利潤(rùn)表填那個(gè)利潤(rùn)表上去，他這個(gè)數(shù)直接就跳到那個(gè)匯算清繳這個(gè)主表來(lái)了所以這些數(shù)我都不知道以哪個(gè)數(shù)來(lái)填我就是按明細(xì)賬來(lái)看計(jì)提數(shù)的，我要是按明細(xì)賬來(lái)填吧，就跟他的利潤(rùn)表數(shù)就對(duì)不上

請(qǐng)問(wèn)看去年的工資，管理費(fèi)用，應(yīng)該查哪個(gè)數(shù)據(jù)？明細(xì)賬還是科目匯總表？