老師，我手里有個新接過來的賬？正常情況，總賬，明細賬，還有科目余額表里的期末數(shù)是不是應(yīng)該是一致的，但是我發(fā)現(xiàn)接手的這個賬總賬和明細賬是對應(yīng)一致的，而科目余額表里的庫存現(xiàn)金，管理費用等數(shù)跟總賬和明細賬不一樣，是不是有問題？

請問利潤表比科目匯總表中的管理費用少992元，應(yīng)該怎么查賬哪里問題？

老師，工會經(jīng)費是按照工資總額的2%來計提。請問，工資總額我應(yīng)該按照賬上哪個科目來取數(shù)？應(yīng)付職工薪酬-工資？還是？因為應(yīng)付職工薪酬下設(shè)的二級明細還包含福利費，獎金，補貼這些。從科目余額表里面取數(shù)的話，應(yīng)該看哪個科目來取數(shù)呢？

第一張表是明細賬。應(yīng)付職工薪酬，他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表，按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去，他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細賬來看計提數(shù)的，我要是按明細賬來填吧，就跟他的利潤表數(shù)就對不上

請問看去年的工資，管理費用，應(yīng)該查哪個數(shù)據(jù)？明細賬還是科目匯總表？