老師，我2季度增值稅申報錯了，18欄的減征稅額填錯了，需要更正補稅，現(xiàn)在我重新計算填了后，那之前交的一部分怎么抵減呢，填在哪里
你好，填寫在已交稅金里就可以自動抵扣了。
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老師好，我們公司2020年加計抵減聲明錯誤扣除多了，現(xiàn)在更正申報表后需要補增值稅及附加稅，但是企業(yè)所得稅季度報表更正不了，加計抵減多的及需要補繳稅費的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務上處理呢？因為還有年報需要更正
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加計抵減弄錯了，重新申報更正后需要交補交一部分增值稅，請問我這個分錄要怎么做.補交完我的分錄是借未交增值稅，貸銀行，現(xiàn)在賬上未交增值稅有一個借方余額，不知道怎么調(diào)平，肯定是要補提增值稅，沖減其他收益的吧，那分錄怎么寫
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老師 我之前匯算清繳交了一部分稅 現(xiàn)在要更正申報 本年實際已交的所得稅額 把匯算交的一部分填不上去 應該填到哪兒呢
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老師你好 請問我開的1％的專票專票為為什么我在申報表里第一欄和第二欄里填了不含稅銷售額了 然后我把2％的那部分填在那個本期應納稅額減征額這里就提示錯誤？
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老師，我2季度增值稅申報錯了，18欄的減征稅額填錯了，需要更正補稅，現(xiàn)在我重新計算填了后，那之前交的一部分怎么抵減呢，填在哪里
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沒有已交的
填寫在本期預交那里就行。
填前面一行還是后面呢，
顯示這個呢
那你具體是哪方面的收入元服務就天天在服務那里，要是商品就填或物理。
第一次交的是整體的增值稅和附加稅一起的，分不出來
第一次只交了1553.69元，里面包含增值稅和附加稅
你好? 這里填寫的是交的增值稅??
不行就正常交 后面再退稅?
那我之前交的一部分附加稅呢，怎么抵減
你好，你要是表能填上，就把預交的填寫上 填寫不上，你就正常交稅，，然后申請退稅。