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同學(xué)您好，一、借：管理費(fèi)用——社保費(fèi)800 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)800 二、借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)800其他應(yīng)收款200 貸銀行存款、）1000

2023-11-17

1.計(jì)提工資借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個(gè)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸：銀行存款

2025-07-28

你好，可以做借：管理費(fèi)用等1200 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資1000 -社保200 發(fā)放時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅50 銀行存款650 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保100 營(yíng)業(yè)外收入200

2024-12-16

你好，退的是多交的，就得先紅沖計(jì)提的分錄，然后做收退社保的分錄

2024-05-31

您好！ 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-01-08