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我們是小規(guī)模納稅人，銷售酒的，然后從供應(yīng)商那里購買酒，取得的是13個點的增值稅專用發(fā)票，這個我們不能抵扣，長期下來，會有啥稅務(wù)風險嗎

2023-11-16 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-11-16 10:24

對于小規(guī)模納稅人銷售酒，從供應(yīng)商購買酒并取得13個點的增值稅專用發(fā)票的情況，長期下來可能會存在一定的稅務(wù)風險。 首先，小規(guī)模納稅人不能抵扣進項稅額，因此，即使取得了增值稅專用發(fā)票，也不能將其用于抵扣應(yīng)納稅額。這可能會導(dǎo)致應(yīng)納稅額較高，增加稅收負擔。 其次，如果小規(guī)模納稅人在銷售酒的過程中，沒有正確計算銷售額和應(yīng)納稅額，或者沒有及時申報納稅，可能會被稅務(wù)機關(guān)認定為偷稅漏稅等違法行為，從而面臨罰款、滯納金等處罰措施。 此外，如果小規(guī)模納稅人在經(jīng)營過程中存在其他的稅務(wù)問題，如未按照規(guī)定開具發(fā)票、未按照規(guī)定報送稅務(wù)資料等，也可能會被稅務(wù)機關(guān)追究責任，影響企業(yè)的正常運營和發(fā)展。 因此，小規(guī)模納稅人應(yīng)該加強自身的稅務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)營行為，合理計算銷售額和應(yīng)納稅額，及時申報納稅，以避免不必要的稅務(wù)風險。

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對于小規(guī)模納稅人銷售酒，從供應(yīng)商購買酒并取得13個點的增值稅專用發(fā)票的情況，長期下來可能會存在一定的稅務(wù)風險。 首先，小規(guī)模納稅人不能抵扣進項稅額，因此，即使取得了增值稅專用發(fā)票，也不能將其用于抵扣應(yīng)納稅額。這可能會導(dǎo)致應(yīng)納稅額較高，增加稅收負擔。 其次，如果小規(guī)模納稅人在銷售酒的過程中，沒有正確計算銷售額和應(yīng)納稅額，或者沒有及時申報納稅，可能會被稅務(wù)機關(guān)認定為偷稅漏稅等違法行為，從而面臨罰款、滯納金等處罰措施。 此外，如果小規(guī)模納稅人在經(jīng)營過程中存在其他的稅務(wù)問題，如未按照規(guī)定開具發(fā)票、未按照規(guī)定報送稅務(wù)資料等，也可能會被稅務(wù)機關(guān)追究責任，影響企業(yè)的正常運營和發(fā)展。 因此，小規(guī)模納稅人應(yīng)該加強自身的稅務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)營行為，合理計算銷售額和應(yīng)納稅額，及時申報納稅，以避免不必要的稅務(wù)風險。
2023-11-16
同學(xué)你好 這個可以的
2024-09-25
你好，有的呢，會形成滯留票的呢，可以要求他們開具普票
2021-10-28
你好，如果你小規(guī)模納稅人身份一次也沒有報過稅款，那這種可以抵扣，要不然就不能抵扣。
2023-08-01
（銷售額*13%-成本*3%）/收入=稅負率
2022-06-15
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