老師，這個(gè)新接手的公司預(yù)付賬款和預(yù)收賬款金額都很大怎么辦？公司是做貨代的，收完貨款然后再付出去，寫(xiě)的都是預(yù)收和預(yù)付，之前的會(huì)計(jì)沒(méi)記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目，這樣記賬有問(wèn)題嗎？其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都是以前付給員工交車(chē)險(xiǎn)之類(lèi)的，這個(gè)能這樣掛著嗎？
你好，你們是代收代付的嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題能不能做成借:應(yīng)收賬款140700 預(yù)售賬款300000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 390000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng) 50700，我看實(shí)操的答案一般是如果和供應(yīng)商之間的往來(lái)之前存在預(yù)收或者預(yù)付賬款，那么在后期和相應(yīng)供應(yīng)上發(fā)生題目中往來(lái)的時(shí)候就會(huì)全部記入預(yù)收或者預(yù)付科目中（這道題答案就是將440700全部記入了預(yù)收賬款中），請(qǐng)問(wèn)在實(shí)際工作中是兩種處理方式都可以，還是按照題目答案這樣的處理方式比較多呢？
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我公司是做發(fā)卡業(yè)務(wù)的，辦卡需要預(yù)存200（是目前公司的主要收入之一），但個(gè)200塊是消費(fèi)到一定金額5年后可退，但是退的比例很少，目前做賬記在其他應(yīng)付款，這樣會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)付款金額較大，虧損也較大，存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，可以按照一定比例計(jì)提收入不？
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之前是代理記賬公司做賬，一些本來(lái)應(yīng)該走報(bào)銷(xiāo)的零星小額，沒(méi)有寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，直接掛在應(yīng)付賬款，打給員工報(bào)銷(xiāo)款，也一直掛在其他應(yīng)收，這個(gè)怎么調(diào)整？能直接其他應(yīng)收和應(yīng)付沖銷(xiāo)嗎
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老師，公司之前沒(méi)有會(huì)計(jì)，賬都是給代理在做，老板代收了貨款，然后再打進(jìn)公戶(hù)，但是代理那邊全部做成了其它應(yīng)付款，現(xiàn)在賬上掛著200多萬(wàn)的其它應(yīng)付款，這個(gè)該怎么辦。
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老師，我們公司的外貿(mào)公司，賬上掛了很多預(yù)收賬款，應(yīng)該是不發(fā)貨了，國(guó)外客戶(hù)都聯(lián)系不上了。老板讓把預(yù)收賬款余額轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款，這樣可行嗎？其他應(yīng)付款金額也是蠻大的，稅務(wù)上有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)？謝謝
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老師我們?cè)先霂?kù)因?yàn)闆](méi)付款 還沒(méi)走取得發(fā)票，這個(gè)要后面付了款才能取得 需要做納稅調(diào)增嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，農(nóng)業(yè)公司購(gòu)買(mǎi)的拖拉機(jī)和旋耕機(jī)是屬于哪個(gè)資產(chǎn)類(lèi)別？機(jī)器機(jī)械生產(chǎn)設(shè)備還是器具、工具、家具？
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來(lái)個(gè)確定性老師，建設(shè)應(yīng)急救援基地項(xiàng)目，有兩部分組或，1、建設(shè)1棟辦公樓，2、消防車(chē)20臺(tái)，價(jià)值金額1億，想問(wèn)下，消防車(chē)于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完，消防車(chē)可以轉(zhuǎn)固嗎？還是入在建工程，等到為公樓建設(shè)完，一起轉(zhuǎn)固？
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請(qǐng)問(wèn)，江蘇單位，有項(xiàng)目在廈門(mén)，也是正常的辦理外經(jīng)證嗎
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小規(guī)模納稅人，我們有一個(gè)供應(yīng)商是個(gè)體戶(hù)，每次我們法人都是微信轉(zhuǎn)賬進(jìn)貨，現(xiàn)在需要他開(kāi)出將近一年的進(jìn)貨發(fā)票，用法人的微信轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬吧？用不用我們對(duì)公賬戶(hù)給供應(yīng)商過(guò)一下賬？
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專(zhuān)業(yè)合作社老板從外地買(mǎi)了幾頭牛養(yǎng)殖，但是對(duì)方?jīng)]有發(fā)票，怎么入賬呢？
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您好 老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 工資表上有應(yīng)付金額跟實(shí)發(fā)金額 給領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)放時(shí)，按照應(yīng)發(fā)簽字還是實(shí)發(fā)簽字呢
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我們公司5月份的社保已經(jīng)扣款了，還可以增員嗎？
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建筑企業(yè)匯算清繳A105000表傭金和手續(xù)費(fèi)需要填嗎
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老師，企業(yè)新增5人，但是這5人4月份時(shí)原單位繳納的社保，這樣原單位給我們開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保，那我收到原單位開(kāi)具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我需要怎么做賬呢
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應(yīng)該是的
主要是收入是傭金
你有代收代付的證明嗎？如果有的話(huà)，對(duì)沖就行。
沒(méi)有證明，都是直接轉(zhuǎn)給老板，他付
這是內(nèi)賬
那你不需要證明，借預(yù)收賬款，貸預(yù)付賬款做這個(gè)。
哦，那之前做的那個(gè)賬沒(méi)問(wèn)題哈
那其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款那樣掛著可以嗎？
是的，沒(méi)有問(wèn)題的，可以的。
收款就是借預(yù)收賬款 付款就是借預(yù)付賬款對(duì)吧
你好，收到錢(qián)的時(shí)候是借銀行存款貸預(yù)收賬款， 支付的時(shí)候你做的是借預(yù)付賬款貸銀行存款，你們這是代收代付的，然后他兩個(gè)對(duì)沖就做相反的。
好的，謝謝老師
不用客氣 工作愉快
老師，昨天跟您說(shuō)的這個(gè)賬不用做對(duì)沖吧？如果是外賬也可以這么記賬嗎？我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)不用記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本上面嗎？但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)，這樣記賬的話(huà)報(bào)表中凈利潤(rùn)數(shù)是取哪個(gè)數(shù)呢？
外賬需要有證明，內(nèi)賬可以這么做。