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演示賬套

老師，前期已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)始終大于銷(xiāo)項(xiàng)稅，在增值稅申報(bào)表上哪里體現(xiàn)還剩下多少進(jìn)項(xiàng)稅待抵扣？

2023-11-15 15:11

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-11-15 15:13

同學(xué)您好，如果前期已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅始終大于銷(xiāo)項(xiàng)稅，那么在增值稅申報(bào)表上，剩余的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)體現(xiàn)在“期末留抵稅額”這一欄中。具體來(lái)說(shuō)，申報(bào)表會(huì)自動(dòng)進(jìn)行留抵，本期申報(bào)表上會(huì)體現(xiàn)在第20欄“期末留抵稅額”，下期體現(xiàn)在增值稅一般納稅人主表第13欄“上期留抵稅額”。

快賬用戶4429 追問(wèn) 2023-11-15 15:16

到了下一年也會(huì)延續(xù)這個(gè)數(shù)嗎？最長(zhǎng)可以延續(xù)到幾年？

齊紅老師解答 2023-11-15 15:22

沒(méi)有限制性統(tǒng)一規(guī)定的

2023-11-15

同學(xué)你好不認(rèn)證，計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；

2021-01-14

你好? ? ? ? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是核算你收到了發(fā)票只是暫時(shí)不做認(rèn)證處理。如果你后期有稅需要認(rèn)證了。你就做借進(jìn)項(xiàng)稅貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)核算。月末結(jié)轉(zhuǎn)去抵減就行了。? ?

2020-12-07

你好，不是的，他是你以你認(rèn)證的為準(zhǔn)，你不用全部都轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面，你認(rèn)證多少轉(zhuǎn)多少就是抵扣不完的留底，下一個(gè)月可以繼續(xù)抵扣，在主表它有體現(xiàn)這個(gè)留底。

2023-08-31

你好本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表這個(gè)表格填寫(xiě)的數(shù)據(jù)是本月已認(rèn)證且抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，上期有認(rèn)證了待下期留抵認(rèn)證的金額，不需要填寫(xiě)進(jìn)去

2022-03-05

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