你好,在23b其他里面填寫

老師我們有一筆進項稅不符合,稅局通知轉(zhuǎn)出進項稅額,我應(yīng)該填寫表二23a欄次(異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額),還是填寫23b欄次(其他應(yīng)作為進項稅額轉(zhuǎn)出的情形)。
老師,公司取得進項,收到稅務(wù)通知是異常憑證,未做轉(zhuǎn)出處理,月底又收到異常解除。那次月報稅的時候申報表進項怎么填寫,異常憑證轉(zhuǎn)入的要不要勾選
老師好,發(fā)票丟失了,進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在哪行?是異常憑證轉(zhuǎn)出進賬稅額 23a這行嗎?
在2022年9月23日取得物流公司物流費的增值稅電子專用發(fā)票1份,在上月稅局查到為異常發(fā)票,要求作轉(zhuǎn)出進項稅額轉(zhuǎn)出,稅額50多元,在申報的時候,是在申報表二的23a行的異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額,這一行輸入金額轉(zhuǎn)出嗎?
在2022年9月23日取得物流公司物流費的增值稅電子專用發(fā)票1份,在上月稅局查到為異常發(fā)票,要求作轉(zhuǎn)出進項稅額轉(zhuǎn)出,稅額50多元,在申報的時候,是在申報表二的23a行(異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額)這一行輸入金額轉(zhuǎn)好,還是在23b行(其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形)好?
老師,我名下有個營業(yè)執(zhí)照,是家紡的,能開服裝的票嗎
買人家的蒸汽產(chǎn)生的回榴水在賣給人家直接沖制造費用,不記收入可以嗎
老師,請教一下,公司其中一個大股東做唯一最終受益人的話,在填寫受益人備案的時候,持股比例是寫工商登記的還是寫100
老師請問一下,10月幫朋友交了一個月社保,錢她是私轉(zhuǎn)給我的,不做工資和報個稅,以后也不給她交了,這個費用可以這樣處理嗎? 借:其他應(yīng)付款1183.96 貸:銀行存款1183.96 平賬借:庫存現(xiàn)金1183.96 貸:其他應(yīng)付款1183.96
電腦重新安裝了系統(tǒng),電扣繳端數(shù)據(jù)都沒了,怎么辦
運輸公司的裝卸費入成本還是費用
CFR方式出口,支付的海運費需要代扣代繳增值稅嗎?
成本票是不是次年5月31號之前到就可以呢?
老師,您好,請問下制造費用是借方負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的時候也是負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)過來嗎?
制造業(yè)企業(yè)增值稅稅負(fù)率超過3%,可以申請退稅嗎?怎么申請?