老師，剛?cè)肼氁患医ㄖ?，主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠，之前的財務(wù)做賬太亂，因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對，麻煩老師解答下以下問題：1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄，說是給沒有簽訂合同（就不簽合同）的客戶買了一個機器，九月開的發(fā)票，但是12月才收到票，然后在12月做的賬，但是8月走私戶給了3000，9月公戶轉(zhuǎn)了12000，我問為什么計入管理費用其他，之前財務(wù)說給不簽合同的客戶買的，不能入固定資產(chǎn)，而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用，入固定資產(chǎn)還要計提折舊，沒有必要，更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用，我就是覺得這么做肯定不對，但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點下。問題二，圖三以 她們的賬務(wù)我看進項票直接就計入到主營業(yè)務(wù)成本了，不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費等，原料不入庫，成本票來了就直接計入主營業(yè)務(wù)成本，這么做我總感覺就不對，但掛靠業(yè)務(wù)這部分，被掛靠方怎么做賬啊，麻煩老師解答下，謝謝

各位老師，大家早上好，我們公司是三個股東，其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進來了，然后又通過我們公司銷售出去，款項進了公司公戶，然后我們對人家開了銷售發(fā)票，我們公司也是準(zhǔn)備生產(chǎn)布料，但是還沒有開始生產(chǎn)呢，然后，股東投進來的這些布料為實收資本，款項進了公司戶，還給購買方開了銷售發(fā)票，現(xiàn)在我怎么做賬務(wù)處理，才能體理，實收資本，銀行存款，主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本，這一塊，這些賬務(wù)處理，我銜接不上去了，請各位老師指點一下，把賬務(wù)處理的分錄給我詳解一下，謝謝

各位老師大家早上好，如果老板以個人的名義贈送機械設(shè)備，然后視同銷售的那種，給我們公司開票，這些機械設(shè)備要不要做評估呢，我們公司是老板的朋友給了一批舊設(shè)備，然后雖然是舊機械，但是也要入賬的，發(fā)票的獲取成了最大的難點了，所以說讓贈送的老板以他個人的名義給我們公司開票過來，可以嗎

各位老師，大家早上好，以個人名義贈送的機械設(shè)備，需要視同銷售，這個就是老板他個人到稅務(wù)局開發(fā)票給被贈送方的對嗎，那么這些機械設(shè)備在收到發(fā)票以后可以入賬嗎，是二手機械。在做視同銷售的時候，進行評估就是找第三方公司出書面材料，對嗎，請各位老師指點一下，謝謝

各位老師大家好，我們公司是三個股東，其中有兩個股東把之前在南方他們工廠的一些機械設(shè)備資產(chǎn)劃撥到 我們公司，然后新成立的公司，股東是他們?nèi)齻€人，但是這些資產(chǎn)和實收資本沒有關(guān)系，他們投資款是純貨幣形式的，如果說按贈送，也沒發(fā)票，那么這個我該怎么入賬呢，但是有評估報告，請老師們指點一下，謝謝