老師，剛?cè)肼氁患医ㄖ?，主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠，之前的財(cái)務(wù)做賬太亂，因?yàn)槲易约阂矝]有從事過這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對(duì)不對(duì)，麻煩老師解答下以下問題：1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄，說是給沒有簽訂合同（就不簽合同）的客戶買了一個(gè)機(jī)器，九月開的發(fā)票，但是12月才收到票，然后在12月做的賬，但是8月走私戶給了3000，9月公戶轉(zhuǎn)了12000，我問為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他，之前財(cái)務(wù)說給不簽合同的客戶買的，不能入固定資產(chǎn)，而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用，入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊，沒有必要，更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過所以就計(jì)入到管理費(fèi)用，我就是覺得這么做肯定不對(duì)，但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問題二，圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等，原料不入庫(kù)，成本票來了就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這么做我總感覺就不對(duì)，但掛靠業(yè)務(wù)這部分，被掛靠方怎么做賬啊，麻煩老師解答下，謝謝

各位老師，大家早上好，我們公司是三個(gè)股東，其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進(jìn)來了，然后又通過我們公司銷售出去，款項(xiàng)進(jìn)了公司公戶，然后我們對(duì)人家開了銷售發(fā)票，我們公司也是準(zhǔn)備生產(chǎn)布料，但是還沒有開始生產(chǎn)呢，然后，股東投進(jìn)來的這些布料為實(shí)收資本，款項(xiàng)進(jìn)了公司戶，還給購(gòu)買方開了銷售發(fā)票，現(xiàn)在我怎么做賬務(wù)處理，才能體理，實(shí)收資本，銀行存款，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這一塊，這些賬務(wù)處理，我銜接不上去了，請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下，把賬務(wù)處理的分錄給我詳解一下，謝謝

各位老師大家早上好，如果老板以個(gè)人的名義贈(zèng)送機(jī)械設(shè)備，然后視同銷售的那種，給我們公司開票，這些機(jī)械設(shè)備要不要做評(píng)估呢，我們公司是老板的朋友給了一批舊設(shè)備，然后雖然是舊機(jī)械，但是也要入賬的，發(fā)票的獲取成了最大的難點(diǎn)了，所以說讓贈(zèng)送的老板以他個(gè)人的名義給我們公司開票過來，可以嗎

各位老師，大家早上好，以個(gè)人名義贈(zèng)送的機(jī)械設(shè)備，需要視同銷售，這個(gè)就是老板他個(gè)人到稅務(wù)局開發(fā)票給被贈(zèng)送方的對(duì)嗎，那么這些機(jī)械設(shè)備在收到發(fā)票以后可以入賬嗎，是二手機(jī)械。在做視同銷售的時(shí)候，進(jìn)行評(píng)估就是找第三方公司出書面材料，對(duì)嗎，請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下，謝謝

各位老師大家好，我們公司是三個(gè)股東，其中有兩個(gè)股東把之前在南方他們工廠的一些機(jī)械設(shè)備資產(chǎn)劃撥到 我們公司，然后新成立的公司，股東是他們?nèi)齻€(gè)人，但是這些資產(chǎn)和實(shí)收資本沒有關(guān)系，他們投資款是純貨幣形式的，如果說按贈(zèng)送，也沒發(fā)票，那么這個(gè)我該怎么入賬呢，但是有評(píng)估報(bào)告，請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下，謝謝