老師，企業(yè)是新成立的，單位就法人自己，一直沒請員工，剛開始業(yè)務(wù)也不好，所以每個月也沒有計算工資，其中在8月份有一筆業(yè)務(wù)有3000多利潤，現(xiàn)在因為一直沒算人員工資，導(dǎo)致還需要繳納企業(yè)所得稅，這種有沒有什么方式可以補(bǔ)救

老師我有一個問題需要請教，就是我有一筆進(jìn)項稅110.97萬元，在2019年3月份已抵扣6.32萬元，還有待抵扣進(jìn)項稅104.65萬元，在今年7月份此筆業(yè)務(wù)專票沖紅，我做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出更正，補(bǔ)繳了2019年3月份的增值稅，我現(xiàn)在繳納的2019年的增值稅和附加稅怎么賬務(wù)處理? 還有我把剩余待抵扣進(jìn)項稅做轉(zhuǎn)出處理怎么賬務(wù)處理

老師您好，想請教一下增值稅申報表填報的問題，就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個延繳50%增值稅和附加稅嗎，當(dāng)時我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了，就是比如10月申報2萬實際只繳了1萬，11月申報表我們也按2萬填了30欄，當(dāng)全部已繳了，這樣對嗎？

老師您好，我咨詢增值稅的問題。 本月（12月）發(fā)生銷項稅額9萬，進(jìn)項稅額2萬，所以本月銷項大于進(jìn)項，但是截至11月底，留抵的進(jìn)項稅額還有14萬多。 請問老師： 1、本月賬務(wù)處理怎么做？需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎？還是說什么都不寫？ 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅？如果需要繳納，那留抵的那些稅額怎么辦？如果不需要繳納，請問是用目前有的留抵稅額進(jìn)項抵扣嗎？ 謝謝老師，希望您不吝賜教，麻煩您了

請教個問題，就是由于稅務(wù)沒有籌劃好，導(dǎo)致10月份需要繳納25萬的增值稅，這個有什么方法少繳納一些嗎。進(jìn)項都集中在了11月份里面