老師您好，為什么我們買原材料的時候發(fā)票開多了于付款金額計入營業(yè)外收支。但是員工餐費發(fā)票開多了付款少了差額就不需要計入營業(yè)外收支了

老師好，我們開給客戶開票100萬，有現(xiàn)金折扣5萬，就是客戶少付款95萬個我們就行，那這個5萬發(fā)票需要紅字紅沖嗎

老師 下午好！我想問一下，我們有個發(fā)票是21年的時候就開了，現(xiàn)在客戶說沒收到發(fā)票 隔這么久了，還能沖紅重開嗎？

你好老師，請問下多開了2000元給客戶，發(fā)票已無法退回重開，和客戶簽得有不支付2000元的協(xié)議，我做分錄是時可以直接做，借營業(yè)外支出，貸主營業(yè)務(wù)收入嗎

老師好！平時實際業(yè)務(wù)中有平凡的客戶對我們的，以及我們對供應(yīng)商的各種扣款，如何做賬務(wù)處理，平時業(yè)務(wù)或采購就給一張扣款單給我。針對客戶，有時開了紅沖發(fā)票，有時客戶不允許就未開紅票，直接被扣款；供應(yīng)商也同樣，有的供應(yīng)根據(jù)扣款減去開票金額或紅沖，有的供應(yīng)商可能未紅沖也未減去開票金額。 之前我都是簡單的放在營業(yè)外收/支里面，沖對應(yīng)的應(yīng)收和應(yīng)付，但總覺得不太合適。與企業(yè)所得稅里面的營業(yè)外收/支明細科目不好對應(yīng)， 不知道企業(yè)所得稅申報表中的收入/支出明細表中圈出的這兩項主要填寫什么內(nèi)容，是否可放這種對供應(yīng)商扣款收入和被客戶扣款支出