沒有申報加計抵減的收入 未繳納企業(yè)所得稅，專管員讓更正2022年匯算清繳的報表 請問這部分的金額應該在哪里體現(xiàn)
你好，加期體檢在107012這個表格里面的。
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請問，匯算清繳的企業(yè)所得稅上年末沒有計提，現(xiàn)在做這樣的分錄：借，未分配，貸應繳所得稅，借，應繳所得稅，貸，銀行存款， 這個對財務報表哪些部分有影響？
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2020年的有筆主營業(yè)務收入需要在2022年調(diào)整更正，那么2022年調(diào)完增加了利潤分配-未分配利潤，那所得稅是否要繳納？在稅務需要補交這2020年的主筆收入要在電子稅務局哪申報？今年的匯算清繳還沒做，調(diào)整的這個稅額是13W，請老師詳細的跟我說一下在哪里補報這筆所得稅，填哪個報表？
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沒有申報加計抵減的收入 未繳納企業(yè)所得稅，專管員讓更正2022年匯算清繳的報表 請問這部分的金額應該在哪里體現(xiàn)
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公司去年有享受生活服務業(yè)加計抵減增值稅的政策，但是享受的稅額沒有做營業(yè)外收入并在年度報表里一并計算所得稅，請問現(xiàn)在補做這個分錄是不是要在2022年的憑證里提現(xiàn)，因為稅務說要連同修改2022年的財報和所得稅匯算清繳申報表
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表上2023年未分配利潤是負數(shù)，但是2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時沒有彌虧金額，而且2022年已經(jīng)繳納了，企業(yè)所得稅。但是今年在申報企業(yè)所得稅的時候有利潤，但是被彌虧，這是正常的嗎？
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然后你填寫了之后，主表自動取數(shù)，交稅也在主表。
沒有這個107012表格
分錄里面沒有其他收益這個科目 打算計入營業(yè)外收入 如果計入的是營業(yè)外收入 是不是要修改A101010這個表格 如果修改了 是不是還需要修改利潤表和資產(chǎn)負債表啊
哦，你看一下你當時是不是沒有選擇，有都有，就是你沒有勾選。
沒有選擇這個表 那我現(xiàn)在應該怎么處理呢 還是沒有回答啊
你好，那你提回返回去再勾選不就行了，你填寫了基礎表格，不是里邊有很多表單勾選的，你再返回去，你看一下能返回去嗎。
不是研發(fā)費用的加計抵減 是服務業(yè)的享受10%的加計抵減那個
你好，那你賬上做的是哪一個，沒有做的話，納稅調(diào)整明細表，收入類其他里面填寫稅收金額。
沒有做這個 是在A105000這個表的其他 稅收金額里面填寫上金額 報表是不是不需要調(diào)整 然后本月做分錄時加一筆借：應交稅費-未交增值稅 貸：以前年度損益調(diào)整 其他不用變 對吧
啊，對的，正確的是這么做。
好的 謝謝
不用客氣，工作愉快。