建筑行業(yè) 我是掛靠在別人公司 人家收的管理費(fèi) 掛靠費(fèi) 開(kāi)票稅費(fèi) 要怎么寫(xiě)分錄 還有我們的工程款打到了對(duì)方公賬上 這個(gè)分錄又要怎么寫(xiě)呢 農(nóng)民工工資保證金 安全措施費(fèi) 是由我們掛靠的那個(gè)公司代扣的 這個(gè)賬務(wù)又要怎么做 謝謝各位老師幫我解答一下疑難

老師，我們是建筑公司，現(xiàn)幫掛靠項(xiàng)目老板付農(nóng)民工保證金（從公司基本戶轉(zhuǎn)到公司的農(nóng)民工保證金專用賬戶），以前和項(xiàng)目老板借有100萬(wàn)的借款，現(xiàn)在幫他代付這個(gè)保證金付了20萬(wàn)，是要沖減借款嗎？當(dāng)時(shí)借款的分錄是 借：銀行存款 貸：其它應(yīng)付款 現(xiàn)在把這筆款轉(zhuǎn)進(jìn)我們農(nóng)民工保證金專戶是這樣嗎？ 借：銀行存款 保證金專戶 貸：銀行存款 基本戶 但沖減借款這筆不知該怎么處理呢？

老師你好！我們合作社承包了地方政府一項(xiàng)防沙放風(fēng)種植梭梭的工程，工程中雇傭了很多農(nóng)民工，政府為了我們能按時(shí)給農(nóng)民工發(fā)工資，就讓我們又單獨(dú)設(shè)立了農(nóng)民工工資保證金賬戶。每個(gè)工程開(kāi)工前必須繳納一定的保證金才可以正常種植！ 這個(gè)保證金是法人自己墊付的款。 前期我也咨詢過(guò)你們的老師，他們讓這樣處理會(huì)計(jì)分錄：借：其他應(yīng)收款/保證金，貸：其他應(yīng)付款/法人 銀行收到保證金時(shí)： 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款/保證金。 那么請(qǐng)問(wèn)老師如果以后這筆保證金要是退回，如何做會(huì)計(jì)分錄？？？

分公司開(kāi)了發(fā)票27977.96元，這筆錢需要做農(nóng)民工專戶發(fā)放。 但是老板在總公司開(kāi)了農(nóng)民工專戶（工商銀行），交了保證金。 基本戶是建設(shè)銀行。 這筆錢沒(méi)有進(jìn)總公司賬戶，也沒(méi)有進(jìn)分公司賬戶，直接進(jìn)了農(nóng)民工賬戶（工商銀行）然后直接發(fā)放給了農(nóng)民工。 像這種情況，分公司和總公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。 我在分公司做了 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—xx單位 （因?yàn)槭窃诜止鹃_(kāi)的發(fā)票） 企業(yè)是小規(guī)模

工人工資保證金專戶因?yàn)槲覀児净緫糇兏?，公司地址遷移到其他地方，所以名下所有一般戶都封存了，現(xiàn)在要解封這個(gè)工人工資保證金專戶，但是銀行說(shuō)我們項(xiàng)目完工了就只能銷戶，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)廣州以前開(kāi)立公司的時(shí)候，規(guī)定要開(kāi)一個(gè)工人工資專戶，然后三級(jí)專戶存五十萬(wàn)等，人社局那邊，除非我們公司破產(chǎn)了，不然這筆錢不能拿出來(lái)，所以我們這個(gè)工人工資保證金專戶不能銷戶，但是銀行不能解封怎么辦？