我們是購貨方，貨款已付給對(duì)方，貨已入庫，但是發(fā)票是匯總幾次才開一張發(fā)票回來（而且是按付款金額開票），我該怎么做才能清楚的查到有多少票還沒開？而且又能區(qū)分清楚采購金額？
您好 請(qǐng)問您貨物入庫的時(shí)候沒有收到發(fā)票 沒暫估入賬嗎 收到發(fā)票的時(shí)候再?zèng)_銷暫估
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我采購一批貨物，合同簽對(duì)方開3%的稅點(diǎn)專票，結(jié)果開的是1%的專票，跟對(duì)方協(xié)商后同意退回2%稅金，發(fā)票含稅總金額與合同相符1.2萬，收到發(fā)票，貨未到，款已按發(fā)票含稅額付清，該怎么做分錄？
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采購業(yè)務(wù)中貨物已經(jīng)到了，錢也付了，只是發(fā)票沒到，有時(shí)商家會(huì)好幾個(gè)月的采購匯總一起開具，金額也不會(huì)改變。我現(xiàn)在將匯總發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)明細(xì)清單，放在最后一次付款的付款賃證后面。想問一下，有沒有更好地辦法，查詢商家還欠多少發(fā)票？
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采購每個(gè)月需要做一份明細(xì)給財(cái)務(wù)核對(duì)，應(yīng)付款多少。還有要付卻沒付的款明細(xì)跟財(cái)務(wù)核對(duì)。雖然系統(tǒng)可以做采購單，入庫單。但是對(duì)方開的票，可能是幾個(gè)月才會(huì)過來(而且還在一張單子上)，財(cái)務(wù)可以要求采購怎么做。財(cái)務(wù)需要怎么做。
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采購一批商品，全部錄了采購入庫單，發(fā)些一些商品破損，這些商品入了采購?fù)素泦?，?duì)方按全部商品開的發(fā)票過來，和供應(yīng)商那邊協(xié)商，發(fā)票不重開，金額也不退給我們，他補(bǔ)貨給我們，補(bǔ)同樣價(jià)值的商品給我們，但是來貨單的單價(jià)金額是0.01，現(xiàn)在賬務(wù)上怎么處理，業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該怎么錄單，才能應(yīng)付賬款是正確的
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老師您好！請(qǐng)問我是小規(guī)模企業(yè)，9月購買固定資產(chǎn)時(shí)沒有收到發(fā)票，但已經(jīng)付款，因?yàn)殇N售方說第二天給票我就按照借固定資產(chǎn)，貸銀行存款了，沒有記錄到預(yù)付賬款，后面10月份了銷售方才開票過來，而且開過來的票金額比實(shí)際付款金額大，我們也不需要付多開出來的錢，現(xiàn)在怎么做賬
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公司是實(shí)際是做跨境電商的，以B2B形式深圳公司出口到香港公司，再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣，有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅， 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口。 我想問一下 ，用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口， 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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開了公司，公司電表有部分租客用了，電費(fèi)全開到我公司名下，年收入二十多萬，電費(fèi)卻有7萬多，銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多，已本公司全抵扣了，不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
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群里有個(gè)文件打不開，問了幾天了，這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
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對(duì)第二個(gè)分錄不明白，對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債，貸方為什么是用了庫存商品減少一萬？科目怎么會(huì)用到庫存商品？
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老師想問一下，如果貨款已經(jīng)支付，但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了，這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
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實(shí)繳注冊(cè)資本金，會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅，說一年繳納一次，是這樣的嗎
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老師想問一下，公積金上個(gè)月漏扣了，這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎？
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請(qǐng)問開戶行可以變更嗎？需要準(zhǔn)備哪些資料？
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老師，年底費(fèi)用暫估入賬的，次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
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老師，我想請(qǐng)問一下，差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎？報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎？
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暫估了，但是開的發(fā)票跟入庫金額不一樣，對(duì)方是按付款金額開發(fā)票，因?yàn)槭情L期合作的供應(yīng)商，所以一直會(huì)有欠款，例如我進(jìn)貨累計(jì)5萬，但我付款3萬，對(duì)方只會(huì)開3萬的發(fā)票給我，我不懂整個(gè)賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
請(qǐng)問您付款的時(shí)候分錄怎么寫的 暫估的時(shí)候分錄怎么寫的
借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 貨回來無發(fā)票分錄如下 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 暫估
收到發(fā)票 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款? 這樣就可以了啊
然后收到對(duì)方開的發(fā)票，跟我暫估的金額不一致，（比如我暫估了10000的庫存，實(shí)際付款5000，開票也是開的5000）我該怎么沖減賬面？
按照5000沖減暫估? 還剩5000在暫估上 就是沒有開具發(fā)票的金額啊? 下次收到發(fā)票繼續(xù)沖減
那你剛才寫的分錄應(yīng)付賬款是對(duì)方未開票金額對(duì)嗎？ 到票不用紅沖做沖減暫估的那個(gè)分錄嗎？（例如 借庫存商品紅字 貸 應(yīng)付賬款暫估紅字）？
不需要紅沖庫存商品了 直接沖應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 5000 就可以了
好的 一般戶可以支付貨款跟工資嗎？
一般戶可以支付貨款跟工資哈
我問好多人怎么說一般戶不能發(fā)工資啊
我自己單位一直用一般戶發(fā)放工資的
還有，剛才你說的沖減暫估分錄，可是我付款借方的預(yù)付賬款一直在賬面掛著？不太對(duì)吧
那您紅沖暫估的時(shí)候 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸：預(yù)付賬款 這樣就可以了
還有一種情況，是對(duì)方先發(fā)貨我們?nèi)霂?，月結(jié)算付款給對(duì)方（也只是付部分貨款），對(duì)方按付款金額開票給我，這種又該怎么做賬務(wù)處理呢？能把整個(gè)流程的分錄寫一下嗎？也是需要能清楚的區(qū)分未開票的進(jìn)項(xiàng)有多少
一樣的啊 只是分錄順序不一樣 收到貨物 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 付款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 收到發(fā)票 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)付賬款 收貨后沒有開票的 還是在應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款科目
這樣不涉及預(yù)付賬款的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎？
是的 先收貨 后付款的