老師好，前面月份收入多做了70，我怎么紅沖 前面是 借 應(yīng)收A 貸 收入 銷項(xiàng) 實(shí)際上根本就沒有這一筆的 多做了
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
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老師11月份做錯(cuò)一筆怎么調(diào)賬呢？之前做的借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸銷項(xiàng)稅，之前這筆做錯(cuò)了，本來應(yīng)該做借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
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老師 上個(gè)月做錯(cuò)了一筆賬 當(dāng)時(shí)已經(jīng)收到了現(xiàn)金 我做成了借應(yīng)收貸主營收入和稅費(fèi) 但是附件只有一張收據(jù) 如果在這個(gè)月加一筆借現(xiàn)金貸應(yīng)收 之前做的賬就沒有附件了 該怎么弄
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老師好，我這個(gè)月有紅沖的賬，上月做了一個(gè)無票收入，票到我就紅沖了，實(shí)際入賬大于紅沖賬，在報(bào)表怎么填?我檢查賬表不符，表上沒有提現(xiàn)紅沖數(shù)?應(yīng)該怎么處理？
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老師您好 請(qǐng)問老師我是21年12月份開的專用發(fā)票 包括開了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開的正常發(fā)票借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 沖銷今年多開收入的借應(yīng)收賬款（紅字）貸主營業(yè)務(wù)收入（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅（紅字）沖銷20年的收入是借應(yīng)收賬款（紅字）貸待以前年度損益調(diào)整（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅（紅字） 請(qǐng)問一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當(dāng)月收入 納稅申報(bào)表的收入怎么確定 按那個(gè)數(shù)填寫納稅申報(bào)表的收入
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老師，以前月份的收入記錯(cuò)了，金額多記了這個(gè)月怎么做調(diào)整。比如21.10月份，售后客戶在線上購買的保養(yǎng)套餐原價(jià)是363,但是客戶實(shí)際付款是303,在結(jié)賬的時(shí)候大家都沒注意，就按照363結(jié)的賬，借：線上應(yīng)收363，貸：收入321.24+銷項(xiàng)稅41.76,本月線上支付款返給我們了，到賬金額是303,差額部分怎么做調(diào)整啊。是紅沖了之前的收入和稅再重新確認(rèn)收入和稅，還是差額部分直接轉(zhuǎn)費(fèi)用呢。借：線上應(yīng)收-363,貸：收入-321.24,銷稅-41.76,然后再重新確認(rèn)收入，借：線上應(yīng)收303,貸：收入268.14，銷稅34.86。還是收到303時(shí)，借：銀行303,費(fèi)用60,貸：線上應(yīng)收363
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老師好，個(gè)體戶個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在公司擔(dān)任要職發(fā)工資嗎？發(fā)工資按照生產(chǎn)經(jīng)營所得交稅嗎？
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董老師 在線嗎？有問題想咨詢~
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老師有2項(xiàng)經(jīng)營范圍，加工涂料（可能是自己生產(chǎn)的）2，建筑服務(wù) （用涂料給別人刷外墻 老師在什么時(shí)候交肖費(fèi)稅）
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老師即有增值稅又有銷費(fèi)稅怎么寫分錄
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老師，請(qǐng)問網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目屬于郵電費(fèi)嗎？
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對(duì)方是個(gè)體工商戶，我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票，請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
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流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
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新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是，把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次，如果某年資本化期間不足十二個(gè)月，該不該按新教材規(guī)定做分錄，用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息？
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私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎？
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之前根本就沒有開發(fā)票 也不存這一筆業(yè)務(wù)的 也是按原分錄 紅沖 ？
對(duì)的 按原分錄紅沖
那這樣 不開紅字發(fā)票的 我直接做銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 那到時(shí)候 不是當(dāng)月開票數(shù)據(jù) 就對(duì)不上了
你做收入就可以了哦 做負(fù)數(shù)就可以了
就打個(gè) 比方 之前 借 應(yīng)收A 70 貸 收入60 銷項(xiàng) 10 現(xiàn)在 就做 借 應(yīng)收A-70 貸 收入-70? 那這樣的話 不是當(dāng)月和開票系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)對(duì)不上 少收入70？
你沒有開紅字發(fā)票沒法紅沖收入呀
也就是 必須要開一張紅字發(fā)票 然后在 借 應(yīng)收A-70 貸 收入-60 銷項(xiàng) -10 哪怕之前從沒開過這張發(fā)票 也要這樣做
是的，如果之前沒有開具過這張發(fā)票，但是需要沖銷之前的收入，那么需要開具一張紅字發(fā)票。在會(huì)計(jì)分錄中，借方為應(yīng)收A-70，貸方為收入-60和銷項(xiàng)-10。這樣可以將之前的收入沖銷，并將相應(yīng)的銷項(xiàng)稅額計(jì)入貸方。
那老師，我要是只要沖銷應(yīng)收A 收入 稅額 不用沖銷 我該怎么做
你得有紅字發(fā)票才可以呀
老師 我只要沖這個(gè)往來科目 就行了 其他不用沖銷
那你這個(gè)得轉(zhuǎn)到營業(yè)外