你好老師，我們單位車間的工人都是勞務派遣公司派過來的，勞務公司開發(fā)票，我們付款。10月我想計提這部分費用（專票），怎么記賬呢？
借生產成本，進項稅額，貸銀行存款
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請問老師，我公司與勞務派遣公司簽訂合同，勞務派遣公司派人員到我公司車間工作，我們付給勞務派遣公司2萬元的費用，勞務公司說給我們開98％的勞務派遣費，還有2％的工資費，按照正規(guī)應該怎么給我們開進項發(fā)票？稅率是多少？
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你好老師，咨詢下。我們是用工單位，單位里有部分是本單位員工，還有一部分是勞務派遣員工。其中他們的工資都在本單位賬戶支出，就是勞務派遣員工的社保和公積金由勞務派遣公司繳納。那么這樣每個月的工資計提和社保計提怎么做分錄呀？
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老師，勞務派遣公司給我們來了發(fā)票，名稱是人力資源服務費【我們單位有勞務派遣人員】，我們打款給勞務派遣公司的時候該怎么備注這款項呢
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你好老師，我們單位車間的工人都是勞務派遣公司派過來的，勞務公司開發(fā)票，我們付款。10月我想計提這部分費用（專票），怎么記賬呢？
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老師，你好！我想請問一下，我們公司招收勞務派遣員工，工資我們支付，收到勞務派遣公司開具的發(fā)票，要怎么入賬？
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一般納稅人收到專用發(fā)票可以抵扣。
老師，發(fā)票是11月份開
你好 不能抵 10月的稅款的? ?
11月份才付款，但是領導想讓我在10月份先計提進去。
那不行，那和咱勾選的對不上。
11月開出來的發(fā)票抵扣不了10月的稅款，只能抵扣11月或者以后的。
我是想問計提的會計分錄
錄我第1個回復就寫了。 借生產成本，進項稅額，貸銀行存款
但是我提示你了，這樣不對，分路就是這個。
老師我看的第一個了 但是10月發(fā)票不是還沒開呢嗎？ 我不是根據單位的工資先計提嗎？哪有稅??？
是我理解錯了，我以為你老板一定要把稅款也記上了。 那就是這樣的，借生產成本，貸銀行存款