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當(dāng)勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)，對(duì)于增值稅一般納稅人，多余部分可以留在下期抵扣，也就是在申報(bào)表18行（實(shí)際抵扣額）上反映的數(shù)字等于銷項(xiàng)稅額，因此本月應(yīng)交稅額為零，多余進(jìn)項(xiàng)稅額留下期抵扣（申報(bào)表20行）。同時(shí)，納稅申報(bào)還是應(yīng)該按正常的填報(bào)，所有的銷售收入及銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)還是應(yīng)該全額填寫(xiě)。

2023-10-31

你好可以的，可以勾選。

2024-03-05

你好，看個(gè)人對(duì)發(fā)票認(rèn)證的安排了 1，可以當(dāng)月認(rèn)證，增值稅留抵 2，也可以不認(rèn)證，等到下月有銷項(xiàng)的時(shí)候再勾選抵扣

2024-03-16

你好，需要填寫(xiě)在本期認(rèn)證相符那欄

2020-08-11

你好? 你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如

2023-04-18