好的，第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人，公戶收到了正常貨款，但是我們11月申請轉為一般納稅人，10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票，因為我是10月底申請的轉為一般納稅人，我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報，12月才能正常按照一般人申報11月，但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用，又是0申報的，11月成為一般人之后10月的收入補開了發(fā)票

好的，第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人，公戶收到了正常貨款，但是我們11月申請轉為一般納稅人，10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票，因為我是10月底申請的轉為一般納稅人，我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報，12月才能正常按照一般人申報11月，但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用，又是0申報的，11月成為一般人之后10月的收入補開了發(fā)票，并且是按照一般人補開的發(fā)票，這種情況我需要怎么辦，并且在這里您回答完我之后我沒法回復您，只能重新提交問題，不知道為什么，

好的，第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人，公戶收到了正常貨款，但是我們11月申請轉為一般納稅人，10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票，因為我是10月底申請的轉為一般納稅人，我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報，12月才能正常按照一般人申報11月，但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用，又是0申報的，11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補開了發(fā)票，那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎，借預收賬款，貸主營業(yè)務收入，在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務收入，貸方預收賬款，然后再按照11月開的發(fā)票結轉收入，借方應收賬款，貸方主營業(yè)務收入是上面那樣，還是我10月直接不結轉收入，11月直接按照開票金額結轉呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話，先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了，但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票，所以當時我10月的增值稅就0申報了，這個10月增值稅還用更正申報嗎，我每個月都按照進賬收入在用友上做賬了

老師你好對方公司一般納稅人我們小規(guī)模。有一筆款，他們開給上級單位發(fā)票款項已經(jīng)到他們賬?，F(xiàn)在我們新疆這里疫情他們要求讓我們必須這個月要給他們開發(fā)票才行。過了這個月他們公司產(chǎn)生的所得稅讓我們承擔。看來我們只能下個月才能開票。我的意思是他們對方公司沒有什么好的方法也就是賬怎么做。他們不產(chǎn)生所得稅然后下個月就低那個發(fā)票。

老師，我們一般人公司，今年9月開出去一張專票，現(xiàn)在對方說發(fā)票產(chǎn)品名稱寫錯了，問能不能紅沖以后重新開一張，金額不變，就是產(chǎn)品名稱變一下。9月的時候這個發(fā)票我已經(jīng)交了增值稅，現(xiàn)在重新開的話影響我11月進項稅額嗎？會增加我進項稅額嗎？因為我算好了11月要繳納的增值稅。