學(xué)員您好,這種情況是要的。這個(gè)應(yīng)當(dāng)并入價(jià)外費(fèi)用做價(jià)稅分離。

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,下列為企業(yè)庫(kù)存產(chǎn)成品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)(稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的當(dāng)月商品每件平均售價(jià)為18.5元,單價(jià)為不含稅價(jià)格),要求計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(1)銷(xiāo)售給甲公司某商品50000件,每件售價(jià)為18元,另外收取含稅運(yùn)輸費(fèi)5450元。(2)銷(xiāo)售給乙公司同類(lèi)商品15000件,每件售價(jià)為20.5元,交給A運(yùn)輸公司運(yùn)輸,代墊運(yùn)輸費(fèi)6800元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn)交給乙公司。(3)銷(xiāo)售給丙公司同類(lèi)商品650件,每件售價(jià)為11元(稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定價(jià)格明顯偏低)
乙公司(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)并銷(xiāo)售A、B產(chǎn)品,適用增值稅稅率13%。2020年8月發(fā)生以下銷(xiāo)售業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售給甲公司A產(chǎn)品200件,每件200元。另外收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)1130元,包裝非565元。(2)銷(xiāo)售給丙公司B產(chǎn)品500件,每件售價(jià)為100元。委托運(yùn)輸公司運(yùn)輸,代墊運(yùn)輸費(fèi)3390元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票轉(zhuǎn)交給丙公司。要求:計(jì)算相應(yīng)業(yè)務(wù)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
1丙企業(yè)(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)并銷(xiāo)售A產(chǎn)品,適用增值稅稅率為13%。2020年6月發(fā)生以下銷(xiāo)售業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售給甲公司A產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)為3000元。另收取裝卸費(fèi)2260.00元。(2)銷(xiāo)售給乙公司A產(chǎn)品2000件,每件售價(jià)為3000元。委托某運(yùn)輸公司運(yùn)輸,代墊運(yùn)輸費(fèi)用5100.00元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn)交給乙公司。[要求]計(jì)算相應(yīng)業(yè)務(wù)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
1丙企業(yè)(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)并銷(xiāo)售A產(chǎn)品,適用增值稅稅率為13%。2020年6月發(fā)生以下銷(xiāo)售業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售給甲公司A產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)為30元。另收取裝卸費(fèi)2260.00元。(2)銷(xiāo)售給乙公司A產(chǎn)品2000件,每件售價(jià)為30元。委托某運(yùn)輸公司運(yùn)輸,代墊運(yùn)輸費(fèi)用5100.00元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票已轉(zhuǎn)交給乙公司。[要求]計(jì)算相應(yīng)業(yè)務(wù)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
銷(xiāo)售產(chǎn)品200件,每件售價(jià)為價(jià)稅合計(jì)339元,用自備汽車(chē)運(yùn)輸,從買(mǎi)方收取運(yùn)輸費(fèi)10000元,包裝費(fèi)1500元。(混合銷(xiāo)售)
內(nèi)賬,出納對(duì)公轉(zhuǎn)給對(duì)方公司多轉(zhuǎn)了100元,對(duì)方公司現(xiàn)金退回給我們可以嗎
老師好,我去年賬上有100多萬(wàn)工程施工沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn),多計(jì)提了85萬(wàn)的工資,現(xiàn)在更年24的匯算清繳調(diào)增調(diào)減,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)不,直接電子稅務(wù)局更正,還是需要去大廳更正呢
店鋪?zhàn)饨鹩?jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用
麻煩老師,醫(yī)院的應(yīng)收帳款醫(yī)保款,醫(yī)保直接就扣款多少金額不給了,賬務(wù)處理,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎,如果計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳需要調(diào)增嗎?
你好老師,房產(chǎn)稅補(bǔ)繳我是要到大廳去補(bǔ)錄嗎,還是自己可以在系統(tǒng)直接補(bǔ)錄,基本信息哪個(gè)區(qū)的房產(chǎn)日期填什么時(shí)候呢?
最近新接手一個(gè)蛋糕店會(huì)計(jì),才開(kāi)業(yè),什么都沒(méi)有做,我該如何快速的進(jìn)入狀態(tài)呢?我第一步要做什么
老師,公司針對(duì)的客戶個(gè)人很多,沒(méi)有開(kāi)票,做的無(wú)票收入,現(xiàn)在稅務(wù)局提示報(bào)稅金額大于開(kāi)票金額,我們是農(nóng)業(yè),免稅的,怎么解釋好呢,可以直接說(shuō)因客戶是個(gè)人,所以沒(méi)有開(kāi)票嗎
員工與公司簽訂用車(chē)協(xié)議,按月開(kāi)具發(fā)票,按月支付租賃費(fèi)用,車(chē)輛信息是員工配偶的名字,可以嗎?
老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用屬于哪些,哪些可以做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師,收到的發(fā)票單位 是批 也沒(méi)有寫(xiě)明細(xì) 這種發(fā)票能收嗎?

