之前會(huì)計(jì)從17年就開(kāi)始做分公司的賬，社保、公積金不管個(gè)人和公司的都是通過(guò)其他應(yīng)收款核算，導(dǎo)致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借：其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢(qián)，分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎

分公司幫總公司墊付給銀行一筆款項(xiàng)，總公司做分錄，借：應(yīng)收賬款－銀行，貸：其他應(yīng)付款－分公司，現(xiàn)在這筆錢(qián)回來(lái)了，直接打到了總公司賬戶(hù)，總公司該怎么寫(xiě)分錄啊

我們有總公司和分公司，總公司銀行代收分公司的貨款，這筆貨款的應(yīng)收其實(shí)應(yīng)該屬于分公司的，請(qǐng)問(wèn)下總公司和分公司的往來(lái)分別應(yīng)該怎么做？謝謝

總公司和分公司在同一個(gè)市縣，總公司代分公司付700萬(wàn)的貨款和人員工資，之前做賬是掛往來(lái)的其他應(yīng)收的，現(xiàn)在分公司沒(méi)有錢(qián)還，這個(gè)700萬(wàn)一直掛在帳上嗎？應(yīng)該怎么辦？

老師您好，我們是分公司，日常的款是由總公司打的，當(dāng)時(shí)賬上的會(huì)計(jì)分錄是:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-總公司。 然后我們分公司的貨款是由總公司代收。我這邊做貨款的收入應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？