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演示賬套

老師，我們分公司轉(zhuǎn)給總公司的款應(yīng)該是往來，分開核算的，會計分錄：借：其他應(yīng)收款-總公司，貸：銀行存款-分公司？

2024-04-05 18:25

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-04-05 18:25

你好同學，是的，非常正確。

快賬用戶3471 追問 2024-04-05 18:29

我看網(wǎng)上說的：分開核算。如果總公司需要對每個分公司進行獨立核算，則采用以下分錄：借：銀行存款—總公司銀行；貸：其他應(yīng)收款—分公司名稱。

快賬用戶3471 追問 2024-04-05 18:29

不知是啥意思？

齊紅老師解答 2024-04-05 18:31

你好同學，總分公司都要作賬。總公司這樣作。借：銀行存款—總公司銀行；貸：其他應(yīng)收款—分公司名稱。

快賬用戶3471 追問 2024-04-05 18:36

還有，我們分公司向總公司借款假如5000，現(xiàn)在剛好分公司轉(zhuǎn)款總公司10000元，也就是現(xiàn)歸還5千之總公司，還欠分公司5千元，那會計分錄？

快賬用戶3471 追問 2024-04-05 18:36

請回復(fù)一下

齊紅老師解答 2024-04-05 18:42

你好同學借：其他應(yīng)付款? 10000 ? 貸：銀行存款? 10000

快賬用戶3471 追問 2024-04-05 18:43

分公司的會計分錄

齊紅老師解答 2024-04-05 18:44

你好同學，這就是分公司的會計分錄。

快賬用戶3471 追問 2024-04-05 18:45

也就說總公司只轉(zhuǎn)賬5000元，分公司給總公司轉(zhuǎn)10000元，分公司會計分錄？

齊紅老師解答 2024-04-05 18:49

收到總公司錢時，分公司借銀行存款 5000? ? 貸其他應(yīng)付款-總公司? 5000 現(xiàn)在要還給對方借：其他應(yīng)付款? 10000? ? ?貸：銀行存款? 10000

快賬用戶3471 追問 2024-04-05 18:59

分公司只是收到總公司5000，現(xiàn)給總公司轉(zhuǎn)賬時10000元，不是分公司相當于現(xiàn)多轉(zhuǎn)5000元給總公司，分公司的分錄借：其他應(yīng)付款 10000 貸：銀行存款 10000？？？不明白

齊紅老師解答 2024-04-05 19:04

分公司只是收到總公司5000，現(xiàn)給總公司轉(zhuǎn)賬時10000元，不是分公司相當于現(xiàn)多轉(zhuǎn)5000元給總公司，分公司的分錄借：其他應(yīng)付款 10000 貸：銀行存款 10000？？？意味著現(xiàn)在總公司欠我們5000。由于經(jīng)常來往，要么用其他應(yīng)收款，要么用其他應(yīng)付款，用一個科目就可以