原來抵扣的這進(jìn)項(xiàng)稅額需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。 然后你還有進(jìn)項(xiàng)的話,可以抵扣轉(zhuǎn)出的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就不用交稅了,要沒有抵扣的就要交稅。
老師我們是小規(guī)模納稅人9月開的票,現(xiàn)在10月作廢沖紅,是不是我這次申報(bào)的時(shí)候要先交稅的,10月沖紅的票抵減在10月了
老實(shí)說,還請問一下,我們在10月份紅沖了3張2020年4月份的銷項(xiàng)發(fā)票,那紅沖這部分已交納的銷項(xiàng)稅額是否可以抵減10月份的銷項(xiàng)稅額呢
老師你好,這張發(fā)票呢是我10月份開的發(fā)票,我這個(gè)月報(bào)10月份的稅,那我去交這個(gè)錢的時(shí)候,那這個(gè)交了還是沒交?
老師我公司是小規(guī)模季報(bào),9月份開了一張服務(wù)5%的專票,但10月份沖紅了,但是這個(gè)月申報(bào)沒有地方可填,那這個(gè)稅就沖減不了呢?怎么辦
老師是這樣的 我們公司進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的,要做轉(zhuǎn)出,我4月份做了這筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10;現(xiàn)在5月份這個(gè)專用發(fā)票需要紅沖;借:應(yīng)交稅費(fèi) -10 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -10;但是我五月份紅字沒法勾選,這樣的話我五月份勾選平臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)稅額和帳里的進(jìn)項(xiàng)稅額就對不上了,這可怎么辦呢
老師您好,供應(yīng)商差票,這個(gè)催票應(yīng)該誰去催呢?財(cái)務(wù)還是采購
這個(gè)經(jīng)營范圍,開發(fā)票項(xiàng)目可以選擇,信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
鄒老師,問一下財(cái)務(wù)報(bào)表中的毛利潤怎么算的?
老師 2024年工資有60000計(jì)提在管理費(fèi)用 32900計(jì)提在主營業(yè)務(wù)成本 在做年報(bào)時(shí) 系統(tǒng)自動(dòng)帶入60000 要不要更改
想問您一下,公司的電商平臺(tái)的錢提現(xiàn)到執(zhí)照對應(yīng)的支付寶里,支付寶里的錢,轉(zhuǎn)到這個(gè)公司自己的對公賬戶里,之后再轉(zhuǎn)給其他公司;和這家公司支付寶里的錢,直接轉(zhuǎn)給其他公司,差別是什么呢 這兩種應(yīng)該沒有什么差異吧。。。 但為什么代賬公司會(huì)在意銀行的流水?不在意支付寶里的流水呢。。。
個(gè)體戶,定率征收,按季報(bào)稅,怎么征收?
老師,有紅字做賬的是這樣寫T型帳嗎
個(gè)體工商戶和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)分別需要申報(bào)什么,按季度還是月度
老師這題C不是也超過183天嗎
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
如果您是開票方。紅沖的就不用重復(fù)交稅。
是這樣的,我給對方開的專票,對方?jīng)]有抵扣,被我紅沖了,然后稅費(fèi)在之前已經(jīng)交過了,這個(gè)月我也對外開出專票了,稅費(fèi)跟這個(gè)紅沖的是一致的,所以我本月應(yīng)該是不用交稅的,是這么理解嗎
對的,您不用交稅了,因?yàn)榍懊娴亩惪钜呀?jīng)交過了。