你好,先把上面那個(gè)分路紅沖,然后再做一筆上面分路就行了。
確認(rèn)未開(kāi)票收入時(shí)做的賬是: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—未開(kāi)票收入 應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 請(qǐng)問(wèn)后面又開(kāi)了一部分發(fā)票沖未開(kāi)票收入怎么做賬
老師,小規(guī)模上月做未開(kāi)票收入,借:銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這個(gè)月又開(kāi)了票,應(yīng)該怎么做賬
物業(yè)小規(guī)模公司需要把每月出的賬單先做賬嗎?借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 —未開(kāi)票收入 應(yīng)交稅費(fèi) ,做未開(kāi)票收入報(bào)稅,然后等業(yè)主來(lái)交款時(shí)借銀行存款貸應(yīng)收賬款,如果有開(kāi)發(fā)票的先沖紅未開(kāi)票收入再記發(fā)票收入,這個(gè)流程對(duì)嗎?大神指教一下
老師,無(wú)票收入是 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票 后期開(kāi)發(fā)票了 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-已開(kāi)票 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅,是這樣嗎?
之前沒(méi)有開(kāi)票做未開(kāi)票收入做賬借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅,這個(gè)月開(kāi)票出來(lái)了,怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)不是買(mǎi)價(jià)+相關(guān)稅費(fèi)+達(dá)到用用途前的費(fèi)用嗎?怎么這里是以400W計(jì)算,52W元稅費(fèi)不包括在里面?
老師 你好,請(qǐng)問(wèn)B是屬于什么考點(diǎn)呢?時(shí)間必須要大于12個(gè)月才可以嗎?
個(gè)人開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票時(shí)填寫(xiě)的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實(shí)開(kāi)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是生產(chǎn)制造銷(xiāo)售企業(yè),有出口和內(nèi)銷(xiāo),出口業(yè)務(wù)較多,出口有退稅,企業(yè)沒(méi)有增值稅稅負(fù)率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實(shí)際是發(fā)7月工資,但是備注錯(cuò)了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來(lái)重新給他發(fā)對(duì)吧?員工退回的時(shí)候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶(hù)還有0.35元尾款不付,分錄是財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當(dāng)時(shí)做賬沒(méi)有計(jì)提,直接是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款某某企業(yè),個(gè)稅申報(bào)在2025年1月份,這個(gè)怎么調(diào)賬?
注冊(cè)資金的印花稅稅率是多少?
上個(gè)月收到錢(qián)了,交過(guò)稅了,為什么要紅沖呀?又不是做錯(cuò)了要紅沖,而且這個(gè)月也沒(méi)收到錢(qián)
因?yàn)椴患t沖做兩個(gè)收入,咱不多交稅嗎?