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我們賣給A公司的,A公司出口又退貨了, 他們把貨退給我們了, 我們貨款退給A后,然后怎么處理? A公司已經(jīng)勾選了出口退稅,我們開不了負(fù)數(shù)發(fā)票

2023-10-25 20:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-25 20:41

你好,他把這個出口退稅勾選在電子稅務(wù)局退回就可以的,這個發(fā)票退給你們,你們做紅沖處理。

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快賬用戶4564 追問 2023-10-25 20:42

他們要是已經(jīng)出口退稅了的,也能撤回退稅勾選嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-25 20:46

如果都退稅了可能就不行了,你讓對方在平臺看是否還能撤銷勾選,不行的話還是問專管員,看這樣如何處理

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快賬用戶4564 追問 2023-10-25 20:50

如果不能撤銷勾選的話, 我們收取多少稅金才不虧?售價含稅金額9萬,稅率13%, 進(jìn)價含稅7.3萬

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齊紅老師 解答 2023-10-25 20:59

你們收取的金額等于你們繳納的銷項稅額就不虧。相當(dāng)于讓他們來交這筆稅金

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快賬用戶4564 追問 2023-10-26 10:34

好的嘞謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-10-26 10:35

不用客氣,如果我的回答有幫助到您,希望得到您的五分好評,謝謝。

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你好,他把這個出口退稅勾選在電子稅務(wù)局退回就可以的,這個發(fā)票退給你們,你們做紅沖處理。
2023-10-25
你好,他把這個出口退稅勾選在電子稅務(wù)局退回就可以的,這個發(fā)票退給你們,你們自己開紅字信息表,開紅字發(fā)票。
2023-10-25
這種情況不能退稅。因為出口退稅要求以公司名義出口時,貨款需流入該公司,且公司要實質(zhì)參與出口經(jīng)營活動。而此業(yè)務(wù)中用你們公司報關(guān)出口,貨款卻流入 A 公司,屬于 “假自營、真代理”,不符合退稅規(guī)定,還可能面臨稅務(wù)稽查、外匯管理違規(guī)等風(fēng)險
2025-04-25
你好,用你們公司進(jìn)口或A公司自己進(jìn)口是一樣的,A公司先賣給客戶再從客戶那采購?fù)恍吞柕呢浳?,看上去像造假,虛增銷量。用你公司可以避免這個嫌疑。
2023-10-26
1.稅務(wù)考慮:在某些情況下,公司可能希望通過調(diào)整進(jìn)口和出口交易的關(guān)聯(lián)方,以避免某些國家的關(guān)稅或增值稅。如果A客戶與您公司之間存在某種稅務(wù)優(yōu)惠或協(xié)議,使得以您公司名義進(jìn)口可以降低關(guān)稅或增值稅,那么這就解釋了為什么A客戶會提出這樣的要求。 2.操作便利性:A客戶可能認(rèn)為通過您公司名義進(jìn)口更為便利,例如,如果A客戶在您公司所在國家有辦事處或代理,那么他們可以更容易地處理退貨事宜。此外,如果您公司有專門的進(jìn)口部門或團(tuán)隊,他們可以更有效地處理相關(guān)手續(xù)和問題。 3.信譽(yù)和信任:A客戶可能對您公司的信譽(yù)和可靠性有信心,認(rèn)為您公司有能力并且愿意幫助他們處理退貨問題。這也可能是為什么他們愿意與您公司合作而不是與其他方合作。
2023-10-26
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