沒有過，21年有一個月 資產(chǎn)未分配利潤的未分配利潤和利潤表的勾稽關系對不上

你這是哪一年不一致2023年嗎？

跨年的話不影響的，你去核對一下每個月幾月份出行的不一致。

我們要做股權變更，發(fā)現(xiàn)2021年6月份的對不上

查一下從幾月份開始不一致的。

查到了之后，你去看一下你當月的營業(yè)收入，營業(yè)成本，還有期間費用，營業(yè)外收支、稅金及附加，這些和你的利潤表是不是一樣的？

利潤表，和賬上面對的上的

就是 資產(chǎn)負債表的未分配利潤起初減去期末，和利潤啊對不上

你好，那對的上的話，你去看一下你的本年利潤和你當月的凈利潤是不是一樣。

我查了，本年利潤貸方減去借方等于當月的凈利潤的

那你看一下你的損益類的科目有沒有紅沖的，紅沖的時候你放到了相反的方向。

什么意思？

我看了，當月沒有做過損益類的紅沖的分錄

那就不太清楚了 查不到

那我們要做股權變更，就得這倆個表勾稽關系一致，直接改資產(chǎn)負債表？利潤表應該改不了吧

可以的，可以這么做的。

調(diào)整你的未分配利潤期初余額。

不是調(diào)整本期發(fā)生額呀？ 之前幾個月能對上的

你好，你調(diào)本期發(fā)生額的話，你準備調(diào)整哪里呀？說一下你的思路。

不動起初余額 直接把資產(chǎn)負債表上的本期發(fā)生的改了，改成期初減期末能和凈利潤對的上