您好老師 我們被稅局通知 今年6月入賬的5000元的普票 供應(yīng)商被查出走逃失聯(lián) 所以這張發(fā)票是虛開。稅局要求我們調(diào)出這筆費用 不能稅前列支。我們調(diào)出這筆應(yīng)該具體怎么操做呢？
你好，你們實際已經(jīng)支付款項沒？
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老師，我單位最近接到稅務(wù)局通知說我們?nèi)ツ晔盏降?張進(jìn)項票是異常票，對方走逃，要我們做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，同時調(diào)增利潤繳納企業(yè)所得稅，我放跟對方聯(lián)系過了，對方也承認(rèn)了，說是用他另外一個公司給我們重新開，這個票我們能接受嗎，我們跟他這個公司也沒業(yè)務(wù)發(fā)生，接受這個算是虛開吧，老師這件事怎么處理才好呢
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老師 我們單位和一家原料供應(yīng)商購買的原料 然后這個供應(yīng)商被查出虛開發(fā)票 導(dǎo)致我們單位的被查 然后就是稅務(wù)局那邊說 因為沒有充分的證據(jù)證明沒有虛開，然后說是可能這些個票 都不能用 如果是不能用的情況的話 我們抵扣了的增值稅 包括城建稅 兩個附加費的是不是就要交稅 然后那個企業(yè)所得稅計入成本兒的 該怎么辦呢
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請問老師：我們18年取得進(jìn)項發(fā)票10萬（當(dāng)年已入賬），今年查出這張票有問題，稅務(wù)稽查局要求我們重新找對方開了一張普通發(fā)票。今天來電要求我們?nèi)愅?8年所得稅1萬元，我去國稅，國稅說需要重新填紙質(zhì)的18年所得稅年報表，請問我這個最后的應(yīng)納稅額是1萬呢，還是根據(jù)18年繳納的所得稅額算出差額來填報？具體怎么調(diào)整??？謝謝老師！
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您好老師 我們被稅局通知 今年6月入賬的5000元的普票 供應(yīng)商被查出走逃失聯(lián) 所以這張發(fā)票是虛開。稅局要求我們調(diào)出這筆費用 不能稅前列支。我們調(diào)出這筆應(yīng)該具體怎么操做呢？
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您好老師 我們被稅局通知 今年6月入賬的5000元的普票 供應(yīng)商被查出走逃失聯(lián) 所以這張發(fā)票是虛開。稅局要求我們調(diào)出這筆費用 不能稅前列支。而且不能等打到匯算清繳再調(diào)增，一定要我們現(xiàn)在調(diào)整，并要求給出調(diào)整憑證打印蓋章給他們，我們調(diào)出這筆應(yīng)該具體怎么操做呢？我們之前記錄的是 借：管理費用-會務(wù)費 貸：其他應(yīng)付款-員工，老師可以詳細(xì)給出 調(diào)整分錄 嗎？謝謝
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支付了的
當(dāng)時這家 酒店公司 就給我們開了會務(wù)費的普通發(fā)票
這個不用調(diào)賬的了，是真實發(fā)生的，只是匯算時做納稅調(diào)增就是
但是稅局老師一定要我們調(diào)賬的 還要把原憑證 和 調(diào)賬憑證 打印蓋章 跟情況說明一起給到稅局。如果一定要調(diào)出這筆費用，應(yīng)該怎么調(diào)呢？
把那筆分錄改為 借：營業(yè)外支出? ? ? ? ? ? ? 備注：更正某號憑證走逃失聯(lián)發(fā)票 借：當(dāng)時做的費用科目? 負(fù)數(shù)
我看這里有2個分錄是嗎？那么這2個分錄貸方應(yīng)該記什么呢？之前是 記的 借：管理費用-會務(wù)費 貸：其他應(yīng)付款-員工。
借：營業(yè)外支出? ? ? ? ? ? ? 備注：更正某號憑證走逃失聯(lián)發(fā)票 借：管理費用-會務(wù)費? 負(fù)數(shù)
不太明白老師，是不是應(yīng)該： 借 營業(yè)外支付（走逃失聯(lián)發(fā)票）貸 其他應(yīng)付款-員工，借：管理費用-會務(wù)費 復(fù)數(shù) 貸：其他應(yīng)付款款-員工 負(fù)數(shù)嗎？貸方具體應(yīng)該記什么科目啊？
那個款確實是支付了的，所以不能再調(diào)整其他應(yīng)付款款-員工。會計做賬是按真實的業(yè)務(wù)做賬。 借：營業(yè)外支出-其他支出? ? ? ? ? ? ? 摘要備注：更正某號憑證走逃失聯(lián)發(fā)票 借：管理費用-會務(wù)費? 負(fù)數(shù)
如果報銷了的員工要 退回這筆款 呢
借：其他應(yīng)付款? ? ? ? ?? 借：管理費用-會務(wù)費? 負(fù)數(shù)