預(yù)付款合同發(fā)票問題咨詢 公司大樓裝修，向供應(yīng)商簽訂了合同總價(jià)500萬，其中系統(tǒng)布線系統(tǒng)、主機(jī)房建設(shè)，投影儀系統(tǒng)、門禁一卡通系統(tǒng)、智能和語音系統(tǒng)。材料費(fèi)稅率13%，服務(wù)費(fèi)6%，付款條件隱蔽工程后付20%，設(shè)備到場付30%，安裝調(diào)試完成付30%，質(zhì)保一年后付款20%。合同上寫明收到發(fā)票后付款，現(xiàn)在供應(yīng)商把材料款100萬的發(fā)票開過來了，發(fā)票上的單價(jià)和合同上對應(yīng)的，只是數(shù)量都是零點(diǎn)幾。項(xiàng)目是計(jì)算機(jī)*門禁一卡通系統(tǒng)，合同發(fā)票有沒有什么問題??？

老師，我們公司和甲方簽訂了建筑服務(wù)裝修施工合同，工程總價(jià)為116萬，元月份項(xiàng)目施工結(jié)束。聽老板說這個(gè)項(xiàng)目是分包給了某人。但是我沒有見到分包合同。元月份我們公司支付供應(yīng)商材料款30萬左右，供應(yīng)商有開票給我們，同時(shí)有合同和送貨單，這些都是規(guī)范的。我們公司直接支付人工費(fèi)3.6萬(以工資薪金方式直接打款到農(nóng)民工銀行卡的)。沒有繳納社保，這個(gè)月我準(zhǔn)備把這些工人的個(gè)稅申報(bào)了。我是建筑小白，在這個(gè)項(xiàng)目中，我們公司的操作哪些是合適的？哪些是不合適的？不合適的地方應(yīng)該怎么改正？(辛苦老師說詳細(xì)點(diǎn)，謝謝了)

甲有限責(zé)任公司為生產(chǎn)多種產(chǎn)品的制造企業(yè)，實(shí)際成本核算，是增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為131t%原材料采用材料發(fā)出成本采用月末--次加權(quán)平均法核算2021年12月1日，x材料庫存數(shù)量為500千克每千克實(shí)際成本為200元，該公司12月份發(fā)生有關(guān)存貨業(yè)務(wù)如下：(1)2A.以面值為250000，元的銀行匯票購買八材料800千克，每千克不含增值稅購買價(jià)格為250價(jià)款共計(jì)200000增值稅）含粉科驗(yàn)張入

甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。2020年11月份，甲公司發(fā)生與銷售相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)5日，乙公司銷售M商品4000件，不含稅單價(jià)為500元，單位成本為300元，符合收入確認(rèn)條件。由于批量銷售,承諾給予乙公司10%的商業(yè)折扣。16日，收到乙公司支付的購貨款項(xiàng)。(2)18日，與輛公司簽訂合同，約定向其銷售A、B兩臺自產(chǎn)設(shè)備,合同總價(jià)款為800000元，增值稅稅額為104000元，商品已發(fā)出，收到客戶開具的商業(yè)承兌匯票結(jié)清全部款項(xiàng)。A設(shè)備的單獨(dú)售價(jià)為400000元，成本為200000元，B設(shè)備的單獨(dú)售價(jià)為600000元，成本為440000元。(3)20日，收到10月份已確認(rèn)銷售收入但因質(zhì)量問題被退回的500件M商品，該商品不含稅單價(jià)為500元，單位成本為300元。甲公司同意退貨，當(dāng)日辦妥了相關(guān)手續(xù)，并開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。該批商品在銷售時(shí)買方未享受商業(yè)折扣。(4)30日，銷售材料--批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為180000元，增值稅稅額為23400元，款項(xiàng)已存入銀行，該批材料的成本為150000元。要求:根據(jù)上述資料

好的，謝謝老師， 投標(biāo)時(shí)，簽訂了固定總價(jià)施工合同，合同附件中有列明材料數(shù)量、單價(jià)與總價(jià)。 現(xiàn)場施工時(shí)，材料的數(shù)量、單價(jià)都有所變化，開材料的增值稅專票時(shí)應(yīng)該怎么開合適呢？