老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當時基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業(yè)務3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進去，在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應收上掛著的，但是同時又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢，老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財務交接過來了，1-3月份的那個季度他們什么也沒做，實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現(xiàn)在我想把這個應收賬款做平，讓老板又打了3000元進去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費用的呀？所以請教老師

我們老板和老板娘各有一家公司，去年老板的公司（A）支付寶轉了100萬到老板娘（B）的公司的支付寶上，因為B公司去年下半年開始了個新的項目，有工資，社保，房租，水電費等費用，沒有錢，所以轉過來了，后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了，去年我們公司的賬是代理記賬做的，因為B公司這幾年一直都是零申報的，我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通，那邊也不知道情況，銀行流水也沒有去拉，雖然他們每個月在電子稅務局上面申報社保，扣費，也沒有來問公司，所以他們只是申報了下社保，財務報表之類的，個稅，賬都沒有做，我今年4月份接過來的時候把前面的工資，費用的賬都補上了，去年申報的財務報表也沒有去更改，個稅也沒有補上，支付寶收的款做成了預收賬款，聽取了一個財務朋友的建議，預收賬款每個月確認了一部分收入，但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬，那現(xiàn)在要怎么處理呢？怎么樣才能規(guī)范化呢？

老師，你好，我們是駕校，我想問一下，有一個網絡科技公司給我們駕校招生，學員的學費及培訓費等都是從網絡科技公司的對公賬上給我們轉，我們付給教練員的這個培訓費要怎么做，教練員平時都是自主招生，我們只收檔案費，不包括培訓，但是現(xiàn)在這個學員是包括培訓費，培訓費應該以什么方式付給教練員呢，如果是工資，但是教練員不屬于我們的員工，就要買保險，如果是勞務費，就要教練員單獨去開勞務發(fā)票，但是教練員他們也不愿意去開票，而且有稅，他們就更不愿意了，這個要怎么辦呢？還有，學費是通過網絡科技公司的公賬過來的，但是我們開票是以學員的姓名開的，這個有什么影響嗎

請問一下老師：因為我們老板年前轉讓了一個公司過來，這個公司之前交接的人給我們說的是零申報，老板著急轉讓，就找了代辦公司，直接辦理轉讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù)，所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零，20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒有錢，發(fā)放時掛在其他應付款法人 頭上的，相當于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產負債表上面的應付工資調成了負-32200，其他應付款37856虧損5656，利潤表還是沒有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請教老師的是，資產負債表上面的應付工資和其他應付款，如果是表上這個數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應付職工薪酬貸，其他應付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細怎樣填呢？

老師你好 我們是一家培訓機構，我們公司的銀行賬戶當時被凍結了，然后又注冊了一家公司，員工的社保在原來的那家企業(yè)申報，但是一直都沒有交，從去年開始新公司啟用后，把款項收到新企業(yè)的賬戶中，另外把款項轉到原來被凍結的那家賬戶中，給員工把社保交清了，但是員工的社保個人承擔部分在新企業(yè)摳出來了，社保產生的費用還是做到舊企業(yè)了，現(xiàn)在由于從新企業(yè)給舊企業(yè)轉社保費以后，在新企業(yè)賬上掛了10萬多的其他應收款，舊企業(yè)的賬上的其他應付款掛了十幾萬，請問這樣的內部往來賬怎么做平