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演示賬套

Q

老師好，請(qǐng)問期末留抵抵扣了增值稅，要怎么做會(huì)計(jì)分錄

2023-10-20 09:35

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-10-20 09:36

同學(xué)，你好掛賬留抵時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），通過貨物和勞務(wù)銷項(xiàng)稅額占比計(jì)算，允許抵扣：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額。

快賬用戶3479 追問 2023-10-20 09:39

假如這個(gè)月有留抵，那這個(gè)月月就要做掛賬短褲，下個(gè)月抵扣了就做分錄嗎

齊紅老師解答 2023-10-20 09:40

同學(xué)，你好嗯嗯，是的

快賬用戶3479 追問 2023-10-20 09:43

那做完抵扣分錄，還要做什么分錄

快賬用戶3479 追問 2023-10-20 09:43

那銷項(xiàng)稅額的分錄呢

齊紅老師解答 2023-10-20 09:43

同學(xué)，你好不需要其他分錄了

同學(xué)，你好掛賬留抵時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），通過貨物和勞務(wù)銷項(xiàng)稅額占比計(jì)算，允許抵扣：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額。

2023-10-20

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；如果大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2023-12-15

你好！這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄了

2023-11-09

咱們之前計(jì)提的分錄是怎么做的呀？

2023-10-10

借，應(yīng)交稅費(fèi) 留抵稅額1554399.42 貸，應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 1554399.42

2020-10-08

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