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Q

老師你好，期末應(yīng)交增值稅用以前留抵稅抵扣，分錄要怎么做

2023-10-10 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-10 10:23

咱們之前計提的分錄是怎么做的呀？

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齊紅老師 解答 2023-10-10 10:23

包括留底的是在哪一個科目下面？

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快賬用戶6173 追問 2023-10-10 10:24

借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-10-10 10:28

留底的是在哪一個科目

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快賬用戶6173 追問 2023-10-10 10:32

沒有留抵的科目

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齊紅老師 解答 2023-10-10 10:36

這個是體現(xiàn)在哪一個科目里邊兒呢？

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快賬用戶6173 追問 2023-10-10 10:39

沒有體現(xiàn)的

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-10 10:39

那是不是在您的進項稅里??？要不然怎么做的賬呢？

頭像
快賬用戶6173 追問 2023-10-10 10:56

是在進項稅里，可是用來抵扣的時候怎么做賬呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-10 10:59

直接將進項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。

頭像
快賬用戶6173 追問 2023-10-10 11:15

分錄要怎么做呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-10 11:16

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額

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咱們之前計提的分錄是怎么做的呀？
2023-10-10
你好！這個不用單獨做分錄，報表自動留底
2024-05-16
你好，同學。有留底，不用做會計賬目處理
2021-05-13
同學，你好 掛賬留抵時：借：應(yīng)交稅費—增值稅留抵稅額，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出），通過貨物和勞務(wù)銷項稅額占比計算，允許抵扣：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸：應(yīng)交稅費——增值稅留抵稅額。
2023-10-20
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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