1.準(zhǔn)備進(jìn)出口退稅申請(qǐng)材料。包括：出口貨物報(bào)關(guān)單、出口商品專用發(fā)票、購(gòu)進(jìn)貨物取得的增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián)，并應(yīng)自開(kāi)票之日起30日內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù))或分批單、外匯核銷單(出口退稅聯(lián))、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料。 2.提交電子信息。外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口后，及時(shí)取得出口貨物報(bào)關(guān)單，并登錄電子口岸，查詢比對(duì)出口信息與紙質(zhì)報(bào)關(guān)單是否一致。若一致，應(yīng)在每個(gè)工作日的上午8：00至下午16：00向國(guó)稅局提交電子信息。 3.錄入出口退稅信息。根據(jù)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求，使用指定的外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)軟件錄入出口退稅信息，生成出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)，傳遞至軟盤。 4.整理裝訂出口退稅報(bào)表、單證成冊(cè)，在規(guī)定的申報(bào)時(shí)間內(nèi)辦理出口退稅正式申報(bào)。若申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、單證無(wú)誤、報(bào)表一致，則通過(guò)審核，轉(zhuǎn)入審批環(huán)節(jié)；若存在需要調(diào)整、更正的數(shù)據(jù)或單證及報(bào)表，則應(yīng)按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行處理。

退稅發(fā)票勾選： 登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)，點(diǎn)擊發(fā)票退稅勾選，在發(fā)票列表中勾選需辦理退稅認(rèn)證的發(fā)票，點(diǎn)擊提交。 出口退稅申報(bào)步驟 出口退稅申報(bào)步驟 2 退稅發(fā)票認(rèn)證： 點(diǎn)擊退稅確認(rèn)勾選，系統(tǒng)彈出已勾選發(fā)票清單，點(diǎn)擊確認(rèn)，在彈出窗口點(diǎn)擊確定，完成發(fā)票退稅認(rèn)證。 出口退稅申報(bào)步驟 出口退稅申報(bào)步驟 出口退稅申報(bào)步驟 3 進(jìn)入退稅管理模塊： 登錄電子稅務(wù)局，進(jìn)入我要辦稅頁(yè)面，選擇出口退稅管理。 出口退稅申報(bào)步驟 4 進(jìn)入退稅在線申報(bào)模塊： 選擇出口退稅申報(bào)，在業(yè)務(wù)事項(xiàng)中選擇出口貨物勞務(wù)免退稅申報(bào)，點(diǎn)擊在線申報(bào)。 出口退稅申報(bào)步驟 出口退稅申報(bào)步驟 5 申報(bào)退稅： 按系統(tǒng)提示的步驟正確錄入各項(xiàng)退稅申報(bào)信息，點(diǎn)擊提交即可。 https://jingyan.baidu.com/article/3c343ff7f604af4c3679635e.html

學(xué)員你好 準(zhǔn)備工作：提前認(rèn)證退稅發(fā)票（針對(duì)一、二類企業(yè)）

第一步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 數(shù)據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入包括兩部分:進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入和出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入.這兩個(gè)部分錄入的數(shù)據(jù)內(nèi)容有點(diǎn)一樣. 1、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入: 1)關(guān)聯(lián)號(hào):將最小一筆業(yè)務(wù)(即對(duì)應(yīng)的專用發(fā)票、稅票、報(bào)關(guān)單、核銷單不能分割)編一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào),關(guān)聯(lián)號(hào)為10位 2)稅種:V 增值稅,C 消費(fèi)稅 3)申報(bào)批次:當(dāng)月申報(bào)的次數(shù) 4)進(jìn)貨憑證號(hào):增值稅專用發(fā)票號(hào)碼 5)供貨方納稅號(hào):供貨企業(yè)的稅務(wù)登記證號(hào)碼 6)發(fā)票開(kāi)票日期:增值稅專用發(fā)票開(kāi)具日期 7)商品代碼:商品對(duì)應(yīng)的海關(guān)商品代碼,必須與對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)一致 8)專用稅票號(hào):錄入稅收(出口貨物專用)繳款書右上角號(hào)碼,有一定的規(guī)則.消費(fèi)稅才錄入此項(xiàng),否則不需錄入. 2、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入: 1)關(guān)聯(lián)號(hào):同一筆業(yè)務(wù)中與進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入相對(duì)應(yīng)且必須一致 2)申報(bào)批次:申報(bào)的次數(shù) 3)出口發(fā)票號(hào):出口發(fā)票號(hào)碼,若對(duì)應(yīng)多張出口發(fā)票,只需錄入一張出口發(fā)票的號(hào)碼 4)報(bào)關(guān)單號(hào)碼:出口報(bào)關(guān)單右上角號(hào)碼(9位)+0+項(xiàng)號(hào)(2位),同一張報(bào)關(guān)單上有多條信息的,必須逐條信息錄入,不能匯總錄入. 5)出口日期:出口報(bào)關(guān)單上的出口日期 6)美元離岸價(jià):報(bào)關(guān)單上的總價(jià),非美元幣制必須折成美元價(jià)錄入 7)核銷單號(hào):出口報(bào)關(guān)單所對(duì)應(yīng)出口收匯核銷單的號(hào)碼 8)商品代碼:報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào) 9)代理證明號(hào):屬委托代理出口申報(bào)退稅的,在此欄錄入代理出口證明號(hào)碼,且報(bào)關(guān)單號(hào)碼欄不用錄入內(nèi)容,否則,此欄為空. 第二步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)審核 進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-〉進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入,按〈審核認(rèn)可〉鍵,根據(jù)實(shí)際需要,設(shè)置條件 進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-〉出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入,按〈審核認(rèn)可〉鍵,根據(jù)實(shí)際需要,設(shè)置條件 第三步:退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查 數(shù)據(jù)加工處理-〉進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查 數(shù)據(jù)加工處理-〉換匯成本檢查 數(shù)據(jù)加工處理-〉預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查 第四步:預(yù)申報(bào) 數(shù)據(jù)加工處理-〉生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù),輸入本次申報(bào)最大的 聯(lián)號(hào),或輸入10個(gè)9,點(diǎn)擊確定.預(yù)申報(bào)無(wú)疑點(diǎn)或?qū)⒁牲c(diǎn)調(diào)整后,才可以進(jìn)行正式申報(bào). 第五步、正式申報(bào) 1、預(yù)審反饋處理-〉確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù) 2、打印退稅進(jìn)貨、申報(bào)明細(xì)表 3、退稅正式申報(bào)-〉查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)-〉退稅匯總申報(bào)表錄入,點(diǎn)擊增加,錄入本次申報(bào)的申報(bào)年月,按回車,系統(tǒng)自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表,核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)無(wú)誤后,點(diǎn)擊保存,退出 4、退稅正式申報(bào)-〉生成退稅申報(bào)軟盤,選擇本地申報(bào),輸入路徑,點(diǎn)擊確定,正式申報(bào)完成

這個(gè)我們有課程的 馮慧老師講的