是的，0申報(bào)，相當(dāng) 于我們也退不稅回來

我們這邊也不給退。你開的是普通發(fā)票吧？

是的，相當(dāng)于我們損失了31000元，而且500萬發(fā)票里還包括這31萬，不能開超

加一個(gè)月不允許填寫嗎？

老師，說錯(cuò)了，損失了3100元增值稅

下一個(gè)月不允許填寫嗎？比如這個(gè)負(fù)數(shù)在下一個(gè)月你開了40萬，再填寫40減去這個(gè)負(fù)數(shù)就是。

我們這邊都是可以給你填寫負(fù)數(shù)，就是不允許退稅，填寫的是填寫第十欄。

小規(guī)模的可以嗎？我們是季報(bào)

是的，我們這邊可以的。

老師，小規(guī)模增值稅申報(bào)表13欄不是你說的名稱數(shù)量吧？

你好，這里是出口的銷售額。

不好意思，老師看錯(cuò)，那老師說的第十欄是小微企業(yè)免稅銷售額寫負(fù)數(shù)，可以申報(bào)嗎？

對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。

老師，申報(bào)不了

那就得去稅務(wù)局，你帶著紙質(zhì)的申報(bào)表

我們就是去了，稅務(wù)人員說我們只有正數(shù)才能沖紅，沒正數(shù)怎么能紅沖呢，我們之前也不清楚就讓財(cái)務(wù)人員紅沖，稅務(wù)人員讓我們0申報(bào)，所以問一下老師有沒有好的辦法