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我們公司有兩筆錢是在8月就收了，當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]要求開票，我已經(jīng)做過(guò)無(wú)票收入報(bào)稅了，現(xiàn)在10月又要開票，我要怎么調(diào)整一下賬目？需要重新申報(bào)3季度的增值稅嗎？

2023-10-19 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-10-19 10:19

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。不需要修改三季度的，你調(diào)整的是四季度。

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快賬用戶9842 追問(wèn) 2023-10-19 10:25

我8月時(shí)候是借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在10月開票，我紅沖了8月的這一筆憑證，需要再重新錄一筆憑證嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-19 10:26

對(duì)的，是的，是這么做的。

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2023-10-19
你好，未開具發(fā)票，填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票，填寫正數(shù) 如果都是普通發(fā)票，季度銷售額在45萬(wàn)以內(nèi)的，以正數(shù)一負(fù)數(shù)時(shí)零就可以
2021-07-09
你好，這個(gè)你只需要注銷無(wú)票收入就可以開了發(fā)票的不用沖銷
2024-01-12
你好，需要的需要算進(jìn)去。
2024-01-12
您好，這個(gè)的話是要加上的，這個(gè)是需要的
2024-01-12
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