Q
老師，您好！我們是一般納稅人，今年5月做2022年匯繳時退回了多交的企業(yè)所得稅，那在今年2023入這筆賬時，我把這筆數(shù)調(diào)整到了未分配利潤上，出現(xiàn)了資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽不平的情況，該如何入賬才行？
2023-10-19 09:27
2023-10-19 09:28
你好，你想要一致的話，可以修改期初未分配利潤，或者是把它改成所得稅費用。
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分錄是不是這樣 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：所得稅費用
對的，是的，是這么做的。
那這樣的做的話，所得稅費用不就有負數(shù)余額了嗎？
你好對呀，月末再剪短到半年里面不就行了
月末再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤不就可以了？
好的，謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。